| 当前位置： 首 页 >> 信息公开目录 >> 工作动态 >> 通知公告公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南宁市江南区文体局2016年部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源： 作者： 时间：2017-08-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 录 第一部分：文体局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：文体局2016年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：文体局2016年度部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分 名词解释 第一部分： 文体局概况 一、主要职能 （1）贯彻执行党和国家关于文化、体育工作的方针、政策和法规。 （2）研究拟定文化事业的发展规划并组织实施；指导文化馆、图书馆及社区、乡镇文化站（室）的业务建设和文化艺术普及工作；指导辖区范围内的各类文化事业的建设和发展。 （3）制定本城区文化艺术工作计划，管理好本城区文化、体育市场并检查、督促文化设施建设计划的执行情况。 （4）组织、协调、指导辖区的社会力量，开展各类型的文化活动。 （5）对辖区群众文化机构，群众文化组织，文化个体户和其他社会文化力量所进行的一切文化活动，进行检查、监督和管理。 （6）贯彻实施《全民建设计划纲要》，拟定本城区体育工作的发展计划，增强全民身体素质。 （7）组织、协调、指导、配合有关部门及辖区单位开展各类群众体育活动，做好宣传发动工作。 （8）配合市广播电视局做好“村村通”“数字转换”等工作。 （9）研究拟定本城区文化、体育产业计划，培育和发展文化、体育市场，规范文化、体育经营活动。 （10）负责本城区文化、新闻出版经营许可资格审批和业务管理工作。 （11）负责各体育竞赛项目三级裁判员资格培训、审批的工作。 （12）完成区委、区政府交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 2016年度江南区文化新闻出版体育局的决算报表由4个单位组成。其中行政单位1 个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位2 个。行政单位为文体局机关；局属参照公务员管理事业单位为江南区文化市场综合执法大队；局属非参照公务员管理全额事业单位分别为江南区图书馆、江南区文化馆。 第二部分：文体局2016年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表 单位：元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三：支出决算表 单位：元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：元
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：元
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：文体局2016年度部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况。 （一）收入总计11559742.51元。 1.财政拨款收入9907638.47元，为城区本级财政当年拨付的资金。 2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入1602852.61元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级补助拨款收入和合同履约保证金。 5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余49251.43元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计11559742.51元。包括： 1.一般公共服务（类）16243元：主要用于为完成创建文明城工作任务、保障文化市场健康有序发展而发生的项目支出。如用于监管巡查文化市场等方面的项目支出。 2.文化体育与传媒支出10529022.49元：主要用于文体局本级及局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于文体事业项目等方面的项目支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）145056.4元：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。 4.城乡社区支出（类）311353.91元：主要用于文化项目建设方面的支出。 5. 农林水支出（类）80240元：主要用于扶贫经费支出和村史室项目建设支出。 6.住房保障支出（类）190941元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 7.年末结转和结余286885.71元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 文体局2016 年度一般公共预算支出9950698.9元，其中：基本支出2394980.1元，项目支出7555718.8元。 （一）基本支出 1. 行政运行1622873.9元：主要用于局机关及二层参公单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 2. 图书馆54508.1元：主要用于图书馆为保证日常运转发生的基本支出。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及图书馆业务工作方面的基本支出。 3. 群众文化85283.4元：主要用于文化馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及文化馆业务方面的支出。 4.文化市场管理53561.1元：主要用于文化市场综合执法大队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 5. 其他文化支出232007元：主要用于图书馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。 6. 其他文化体育与传媒支出15749.2元：主要用于以前年度项目支出。 7. 行政单位医疗16687元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出。 8. 事业单位医疗48976.4元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出。 9. 公务员医疗补助74393元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出 10. 住房公积金190941元：主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。 （二）项目支出 1. 一般行政管理事务16243元：主要用于为完成创建文明城工作任务、保障文化市场健康有序发展而发生的项目支出。如用于监管巡查文化市场等方面的项目支出。 2. 图书馆84762.6元：主要用于图书馆开展业务工作经费的支出。 3. 文化活动659477.05元：主要用于我局开展文化活动方面的支出。 4. 群众文化412013.8元：主要用于我局开展群众文化活动方面的支出。 5. 文化市场管理28941元：主要用于文化市场业务工作支出。 6.其他文化支出5550796.02元：主要用于我局开展文化项目等支出。 7.文物保护5000元：主要用于魁星楼文物维修工程项目支出。 8. 其他文物支出11939.24元： 9. 群众体育367392.18元:主要用于开展群众体育活动支出。 10. 其他体育支出22560元：主要用于开展国民体质监测工作支出。 11. 重大公共卫生专项5000元：主要用于防艾宣传检查工作支出。 12. 其他城乡社区管理事务支出173808.06元：主要用于乡村项目建设支出。 13. 其他城乡社区公共设施支出137545.85元：主要用于朝阳坡文化景观工程项目支出。 14. 其他扶贫支出8400元：主要用于扶贫支出。 15. 其他农村综合改革支出71840元：主要用于扬美村史室建设支出。 三、2016年度政府性基金支出决算情况。 文体局2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2394980.1元，其中：人员经费2090092.4元，主要包括：基本工资1275712元、奖金425320元、其他社会保障缴费108636元、绩效工资56463元、机关事业单位基本养老保险缴费31420.4元、对个人和家庭的补助192541元、奖励金1600元、住房公积金19094.1元；公用经费304887.7元，主要包括：办公费85201.26元、差旅费28739.6元、会议费8824元、培训费5500元、公务接待费12608元、公务用车运行维护费40807.64元、其他交通费用107047元、其他商品和服务支出16099.2元。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算40807.64元；公务接待费支出决算12608元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。 （二）公务用车购置及运行费支出40807.64元。其中： 公务用车购置支出0元。 公务用车运行支出40807.64元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，文体局、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆(2016年3月份车改后剩于2辆)，全年运行费支出40807.64元，平均每辆20403.82元。 （三）公务接待费支出12608元，主要用于文体局、3个所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，文体局、3个所属单位共安排公务接待50批次，合计接待400人次。 （四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占年初预算的0%，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算40807.64元，占年初预算的99.94%，比上年减少38052.36元，下降48.25%；公务接待费支出决算12608元，占年初预算的28.02%，比上年减少27364元，下降68.46%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 六、其他重要事项情况说明。 （一） 机关运行经费支出情况说明。 2016年本部门机关运行经费支出240124.20元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加77898.99元，增长48.01%。主要原因是：2015年年底本部门一些办公费等费用未能及时在年底结算，导致部分办公费用结转到2016年初才结算，变成2015年结算数据减少，2016年决算数据增多。 （二）政府采购支出情况说明。 2016年本部门政府采购支出总额2750444.91元，其中：政府采购货物支出131250元、政府采购工程支出2619194.91元、政府采购服务支出0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额2619194.91元，占政府采购支出总额的95.23%，其中：授予小微企业合同金额13.13万元，占政府采购支出总额的4.77%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2016年，本部门共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款38.1万元，占年初预算的5.58%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。文体局百姓小舞台主题系列活动；图书馆、文化馆2016年免费开放经费城区配套资金项目和江南区文化市场综合执法大队文化市场“扫黄打非”专项整治行动项目均达到绩效目标。 其中：百姓小舞台主题系列活动圆满完成，一些节目参加市级比赛取得好成绩，达到丰富辖区居民业务文化生活水平的绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2008-2017 江南区人民政府 版权所有 南宁市江南区人民政府主办 南宁市江南区经济贸易和信息化局承办 桂ICP备08100443号 建议使用IE7或更高版本浏览器，1366×768以上分辨率浏览 |
