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目 录
第一部分：江南区文体局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：江南区文体局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：江南区 文体局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：江南区文体局概况
一、主要职能
（1）贯彻执行党和国家关于文化、体育工作的方针、政策和法规。
（2）研究拟定文化事业的发展规划并组织实施；知道文化馆、图书馆及社区、乡镇文化站（室）的业务建设和文化艺术普及工作；指导辖区范围内的各类文化事业的建设和发展。
（3）制定本城区文化艺术工作计划，管理好本城区文化、体育市场并检查、督促文化设施建设计划的执行情况。
（4）组织、协调、指导辖区的社会力量，开展各类型的文化活动。
（5）对辖区群众文化机构，群众文化组织，文化个体户和其他社会文化力量所进行的一切文化活动，进行检查、监督和管理。
（6）贯彻实施《全民建设计划纲要》，拟定本城区体育工作的发展计划，增强全民身体素质。
（7）组织、协调、指导、配合有关部门及辖区单位开展各类群众体育活动，做好宣传发动工作。
（8）配合市广播电视局做好“村村通”“数字转换”等工作。
（9）研究拟定本城区文化、体育产业计划，培育和发展文化、体育市场，规范文化、体育经营活动。
（10）负责本城区文化、新闻出版经营许可资格审批和业务管理工作。
（11）负责各体育竞赛项目三级裁判员资格培训、审批的工作。
（12）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2015年度江南区文化新闻出版体育局的决算报表由4个单位组成。其中行政单位1 个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位2 个。行政单位为文体局机关；局属参照公务员管理事业单位为江南区文化市场综合执法大队；局属非参照公务员管理全额事业单位分别为江南区图书馆、江南区文化馆。
第二部分：江南区 文体局 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。
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表一：收入支出决算总表
单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
10527778.19 |
一、一般公共服务支出 |
20000 |
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0 |
|
四、其他收入 |
518739.43 |
四、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
9342116.72 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
227518.06 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
192812.4 |
|
|
|
八、城乡社区支出 |
833276.21 |
|
|
|
九、商业服务业等支出 |
24402 |
|
|
|
十、住房保障支出 |
155390 |
|
|
|
十一、其他支出 |
217500 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
11046517.62 |
本年支出合计 |
11013015.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
0 |
|
上年结转 |
15749.2 |
年末结转与结余 |
49251.43 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
11062266.82 |
支出总计 |
11062266.82 |
|
|
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|
|
注：此表依据《收入支出决算总表》（财决01表）填
表二：收入决算表
单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,046,517.62 |
10,527,778.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
518,739.43 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
9,375,618.95 |
8,881,281.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
494,337.43 |
|
20701 |
文化 |
8,283,814.04 |
8,023,927.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259,886.60 |
|
2070101 |
行政运行 |
1,812,357.00 |
1,812,357.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
132,673.08 |
132,673.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
964,357.70 |
901,257.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,100.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
676,000.00 |
676,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化市场管理 |
92,460.00 |
92,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
4,605,966.26 |
4,409,179.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196,786.60 |
|
20702 |
文物 |
40,600.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,600.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
33,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,600.00 |
|
20703 |
体育 |
889,199.08 |
730,599.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158,600.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
256,100.00 |
162,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,600.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
633,099.08 |
568,099.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,000.00 |
|
20704 |
广播影视 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
132,005.83 |
119,755.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,250.83 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
132,005.83 |
119,755.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,250.83 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227,518.06 |
227,518.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
227,518.06 |
227,518.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
227,518.06 |
227,518.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
192,812.40 |
192,812.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
192,812.40 |
192,812.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
146,594.40 |
146,594.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
46,218.00 |
46,218.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
833,276.21 |
833,276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
833,276.21 |
833,276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
833,276.21 |
833,276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
24,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,402.00 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
24,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,402.00 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
24,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,402.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
155,390.00 |
155,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
155,390.00 |
155,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
155,390.00 |
155,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
217,500.00 |
217,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
217,500.00 |
217,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
217,500.00 |
217,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：此表依据《收入决算表》（财决03表）填写
表三：支出决算表
单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
9,342,116.72 |
2,189,796.77 |
7,152,319.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
8,250,311.81 |
2,189,796.77 |
6,060,515.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
1,792,374.21 |
1,792,374.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
130,654.86 |
68,505.78 |
62,149.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
964,047.48 |
84,671.78 |
879,375.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
676,000.00 |
0.00 |
676,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化市场管理 |
90,359.00 |
0.00 |
90,359.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
4,596,876.26 |
244,245.00 |
4,352,631.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
40,600.00 |
0.00 |
40,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
33,600.00 |
0.00 |
33,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
889,199.08 |
0.00 |
889,199.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
256,100.00 |
0.00 |
256,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
633,099.08 |
0.00 |
633,099.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20704 |
广播影视 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
132,005.83 |
0.00 |
132,005.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
132,005.83 |
0.00 |
132,005.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227,518.06 |
0.00 |
227,518.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
227,518.06 |
0.00 |
227,518.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
227,518.06 |
0.00 |
227,518.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
192,812.40 |
192,812.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
192,812.40 |
192,812.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
146,594.40 |
146,594.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
46,218.00 |
46,218.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
833,276.21 |
0.00 |
833,276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
833,276.21 |
0.00 |
833,276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
833,276.21 |
0.00 |
833,276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
24,402.00 |
0.00 |
24,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
24,402.00 |
0.00 |
24,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
24,402.00 |
0.00 |
24,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
155,390.00 |
155,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
155,390.00 |
155,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
155,390.00 |
155,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
217,500.00 |
0.00 |
217,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
217,500.00 |
0.00 |
217,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
217,500.00 |
0.00 |
217,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：此表依据《支出决算表》（财决04表）填写
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10310278.19 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
217500 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
8,851,869.29 |
8,851,869.29 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
227,518.06 |
227,518.06 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
192,812.40 |
192,812.40 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
833,276.21 |
833,276.21 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
155,390.00 |
155,390.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、其他支出 |
27 |
217,500.00 |
0.00 |
217,500.00 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
本年收入合计 |
12 |
10527778.19 |
本年支出合计 |
29 |
10498365.96 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
15,749.20 |
年末结转和结余 |
30 |
45,161.43 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
15,749.20 |
|
31 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
合计 |
17 |
10543527.39 |
合计 |
34 |
10543527.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填写
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
10,280,865.96 |
2,537,999.17 |
7,742,866.79 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8,851,869.29 |
2,189,796.77 |
6,662,072.52 |
|
20701 |
文化 |
7,994,515.21 |
2,189,796.77 |
5,804,718.44 |
|
2070101 |
行政运行 |
1,792,374.21 |
1,792,374.21 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
130,654.86 |
68,505.78 |
62,149.08 |
|
2070109 |
群众文化 |
900,947.48 |
84,671.78 |
816,275.70 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
676,000.00 |
0.00 |
676,000.00 |
|
2070112 |
文化市场管理 |
90,359.00 |
0.00 |
90,359.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
4,404,179.66 |
244,245.00 |
4,159,934.66 |
|
20702 |
文物 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
|
20703 |
体育 |
730,599.08 |
0.00 |
730,599.08 |
|
2070308 |
群众体育 |
162,500.00 |
0.00 |
162,500.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
568,099.08 |
0.00 |
568,099.08 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
119,755.00 |
0.00 |
119,755.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
119,755.00 |
0.00 |
119,755.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227,518.06 |
0.00 |
227,518.06 |
|
20802 |
民政管理事务 |
227,518.06 |
0.00 |
227,518.06 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
227,518.06 |
0.00 |
227,518.06 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
192,812.40 |
192,812.40 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
192,812.40 |
192,812.40 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
146,594.40 |
146,594.40 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
46,218.00 |
46,218.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
833,276.21 |
0.00 |
833,276.21 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
833,276.21 |
0.00 |
833,276.21 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
833,276.21 |
0.00 |
833,276.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
155,390.00 |
155,390.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
155,390.00 |
155,390.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
155,390.00 |
155,390.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第9、10、13列填写
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2537999.17 |
2295038.4 |
242960.77 |
|
工资福利支出 |
2139648.4 |
2139648.4 |
|
|
基本工资 |
1100751 |
1100751 |
|
|
津贴补贴 |
712101 |
712101 |
|
|
奖金 |
80632 |
80632 |
|
|
社会保障缴费 |
192812.4 |
192812.4 |
|
|
绩效工资 |
53352 |
53352 |
|
|
…… |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
242960.77 |
|
242960.77 |
|
办公费 |
107925.8 |
|
107925.8 |
|
印刷费 |
1870 |
|
1870 |
|
差旅费 |
1446.4 |
|
1446.4 |
|
维修（护）费 |
300 |
|
300 |
|
公务接待费 |
23972 |
|
23972 |
|
劳务费 |
5100 |
|
5100 |
|
公务用车运行维护费 |
67360 |
|
67360 |
|
其他交通费用 |
25359.2 |
|
25359.2 |
|
其他商品和服务支出 |
9627.37 |
|
9627.37 |
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
155390 |
155390 |
|
|
住房公积金 |
155390 |
155390 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
注：此表依据《公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08-1表）填写
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
122500 |
0 |
122500 |
0 |
81500 |
41000 |
118832 |
0 |
118832 |
0 |
78860 |
39972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：“2015年度预算数”按2015年初批复的数填写，“2015年度决算数”依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）第22、27、35、77列填写
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217,500.00 |
0.00 |
217,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217,500.00 |
0.00 |
217,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217,500.00 |
0.00 |
217,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217,500.00 |
0.00 |
217,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：此表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）填写（此表如没有数字请0填报）
第三部分：江南区 文体局 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计11062266.82元。
1．财政拨款收入10527778.19元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入518739.43元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级业务主管部门拨款收入。
5．用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余15749.2元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计11062266.82元。包括：
1．一般公共服务（类）20000元：主要用于用于为完成创城工作任务、保障文化市场健康有序发展而发生的项目支出。如用于监管巡查文化市场等方面的项目支出。
2．文化体育与传媒支出9342116.72元：主要用于文体局本级及局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于文体事业项目等方面的项目支出。
3．社会保障和就业（类）227518.06元：主要用于村级公共服务中建设方面的支出。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）192812.4元：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。
5．城乡社区支出（类）833276.21元：主要用于文化项目建设方面的支出。
6．商业服务业等（类）支出24402元：主要用于其他旅游项目建设方面的支出。
7．住房保障支出（类）155390元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
8．其他支出（类）217500元：主要用于体育事业方面的支出。
9．年末结转和结余49251.43元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
文体局 2015 年度一般公共预算支出11013015.39元，其中：基本支出2537999.17元，项目支出8475016.22元。
（一）基本支出
1. 行政运行1792374.21元：主要用于局机关及二层参公单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2. 图书馆68505.78元：主要用于图书馆业务工作方面的基本支出。
3. 群众文化84671.78元：主要用于文化馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
4. 其他文化支出244245元：主要用于图书馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
5. 行政单位医疗146594.4元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出。
6. 事业单位医疗46218元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出。
7. 住房公积金155390元：主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。
（二）项目支出
1. 其他宣传事务支出20000元：主要用于用于为完成创城工作任务、保障文化市场健康有序发展而发生的项目支出。如用于监管巡查文化市场等方面的项目支出。
2. 图书馆62149.08元：主要用于图书馆业务工作方面的项目支出。
3. 群众文化879375.7元：主要用于文艺活动等项目支出。
4. 文化创作与保护676000元：用于平话文化旅游节活动开展项目支出。
5. 文化市场管理90359元：主要用于文化市场监管方面的项目支出。
6. 其他文化支出4352631.26元：主要用于村级公共服务中心等工程项目建设的项目支出。
7. 文物保护7000元：主要用于文物维修的项目支出。
8. 其他文物支出33600元：主要用于文物点维修的项目支出。
9. 群众体育256100元：主要用于开展群众体育活动方面工作的项目支出。
10. 其他体育支出633099.08元：主要用于体育项目的项目支出。
11. 其他广播影视支出30000元：主要用于村村通无线覆盖工程的项目支出。
12. 其他文化体育与传媒支出132005.83元：主要用于其他文化体育及无线覆盖工作的项目支出。
13. 基层政权和社区建设227518.06元：主要用于村级公共服务中心的项目支出。
14. 其他城乡社区管理事务支出833276.21元：主要用于文化景观和村史室等项目支出。
15. 其他旅游业管理与服务支出24402元：主要用于旅游建设等项目支出。
16. 用于体育事业的彩票公益金支出217500元：主要用于体育健身等项目支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
文体局 2015年度政府性基金支出217500元，其中：基本支出0元，项目支出217500元。
1. 用于体育事业的彩票公益金支出217500元：主要用于体育健身等项目支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2537999.17元，其中：人员经费2295038.4元，主要包括：基本工资1100751元、津贴补贴712101元、奖金80632元、社会保障缴费192812.4、绩效工资53352元、住房公积金155390；公用经费242960.77元，主要包括：办公费107925.8元、印刷费1870元、差旅费1446.4元、维修（护）费300元、公务接待费23972元、劳务费5100元、公务用车运行维护费67360元、其他交通费用25359.2元、其他商品和服务支出9627.37元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，上升（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，上升（下降）0%；公务接待费支出决算39972元，比上年减少3255元，下降8.14%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。
（二）公务用车购置及运行费支出78860元。其中：公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出78860元，比上年减少7025元，下降8.9%。主要用于机要文件交换、市内、城区内因公出行以及开展日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行费支出减的主要原因为本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，进一步完善本单位公务用车和油料管理细则，严格落实节假日交匙登记、不定时抽查等制度，平时科学合理安排用车计划，倡导近距离的公务活动绿色出行，同一公务活动不同单位拼车出行，严格控制压缩公务用车运行支出费用。
2015年， 文体局及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出78860元，平均每辆19715元。
（三）公务接待费支出39972元，比上年减少3255元，下降8.14%。全年共安排公务接待55批次，合计接待475人/次，主要用于接待各项业务工作开展的工作人员。接待费减的主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
“三公”经费本年度决算支出118832元，比年初预算数减少3668元，下降3.1%，比上年支出数减少10280元，下降8.7%，降低的主要原因是本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，严格控制压缩公务用车运行支出费用。认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出162225.21元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少9709.79元，降低5.37%。主要原因是：主要原因为本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，合理安排办公费用，严格控制支出费用。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额4556216.56元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出4556216.56元、政府采购服务支出0元。（城区部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是租用公交车及大巴车等；单位价值200万元以上大型设备 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款113.1万元，占年初预算的20.1%。绩效评价结果显示，上述项目情况理想，除村级公共服务中心支出绩效在本年度未达到项目申请时设定的绩效目标外，其余图书馆、文化馆2015年免费开放经费城区配套资金项目和江南区文化市场综合执法大队文化市场专项整治行动项目均达到绩效目标。
其中：村级公共服务中心未达到绩效目标是因为工程项目已在2015年12月下旬按期竣工并验收，但是根据工程建设的规定，工程结算款（工程总造价的15%）需要审计完毕后才能支付，质保金（工程总造价的5%）要1年后才能支付，我局未能在2015年度支付完毕，故未达到绩效目标。
（五）决算数据说明
由于南宁市还没有最终批复我城区2015年部门决算，待南宁市批复后，我部门将以最终批复的2015年部门决算重新更新公开信息。
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