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文体局（部门）2016年部门预算

来源：作者：文体局时间：2016-02-03
	目录第一部分：文体局（部门）概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：文体局（部门）2016年部门预算报表表一：收支预算总表表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算) 表七：一般公共预算基本支出表表八：部门收入总表表九：部门支出总表第三部分：文体局（部门）2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收入支出总体情况二、2016年部门财政拨款支出预算情况三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：部门概况一、主管部门及所属预算单位的基本情况（单位性质、机构设置、基本职能等）。江南区文体局是正科级政府机关，包含三个二层单位。其中，江南区文化市场综合执法大队是副科级参公事业单位，另有副科级事业单位江南区文化馆和江南区图书馆。文体局基本职能：拟订城区文化艺术、新闻出版、体育工作、广播电影电视事业和产业发展规划并组织实施；协调城区体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进文化、新闻出版、体育公共服务和体育、广播电影电视领域体制改革。组织实施相关技术规范；在职责权限范围内，管理和指导综合执法机构依法开展执法业务。负责管理城区区域性文化活动等事项。文化市场综合执法大队基本职能：宣传、贯彻文化、新闻出版市场管理的法律、法规和规章。依法对文化、新闻出版经营单位和文化、新闻出版经营活动进行监督和检查。保护合法经营。制止和查处文化、新闻出版经营活动中的违法行为。总结、交流文化、新闻出版市场稽查工作的经验，并向有关立法机关和政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。完成上级有关部门交办的其他工作任务。图书馆基本职能：保存人类文化遗产；开发信息资源；参与社会教育的职能。文化馆基本职能：负责辖区内社会文化事业的服务和管理工作、文化广播影视设施的维护和管理工作。完成上级有关部门交办的其他工作任务。二、人员构成情况：文体局局机关共有6人，其中局长一人，书记一人。文化市场综合执法大队编制数11人，实有11人，其中大队长一人；图书馆编制数5人，实有4人，其中馆长一人；文化馆编制数3人，实有2人，其中馆长一人。第二部分：文体局（部门） 2016年部门预算报表部门预算公开表_[209]南宁市江南区文化和体育局.xls 第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况（一）收入预算说明。 2016年收入总预算 682.25 万元，同比增加 119.6 万元，同比增长 17.54 %。公共财政预算拨款 588.25 万元，同比增加25.6 万元，同比增长 4.4 %。其中：经费拨款 588.25 万元，同比增加 25.6 万元，同比增长 4.4 %；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：专项收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。政府性基金拨款 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：事业收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0万元，同比增长（下降） 0 %。上年结余收入 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：公共财政预算拨款结转 0 万元，同比增加（减少） 0万元，同比增长（下降）0 %。（二）支出预算说明。 2016年支出总预算 682.25 万元，基本支出 212.8 万元，占支出总预算的 31.19 %，同比增加38.74 万元，同比增长18.2 %；项目支出 469.46 万元，占支出总预算的 68.81 %，同比增加 80.94 万元，同比增长17.24 %。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：文化体育与传媒支出类科目 638.27 万元，占支出总预算93.55 ％，同比增加 106.88 万元，增长 16.75 ％；社会保障和就业支出类科目 1.71 万元，占支出总预算0.25 ％；医疗卫生与计划生育支出类科目 20.91 万元，占支出总预算3.06 ％，同比增加 3.54 万元，增长 16.93 ％；住房保障支出支出类科目 21.37 万元，占支出总预算3.13 ％，同比增加 7.55 万元，增长 35.33 ％。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出预算 212.8 万元，占支出总预算 31.19 ％，同比增加38.74 万元，增长18.2 ％。工资福利支出预算 169.95 万元，占基本支出预算 79.86 ％。商品和服务支出预算 21.47 万元，占基本支出预算 10.09 ％。对个人和家庭的补助支出预算 21.37 万元，占基本支出预算 10.04 ％，同比增加7.55 万元，增长 35.33 ％。（2）项目支出预算。项目支出预算 469.46 万元，占支出总预算 68.81 ％，同比增加80.94 万元，增长17.24 ％。商品和服务支出预算 394.46 万元，占项目支出预算 84.02 ％。基本建设支出预算 65 万元，占项目支出预算 13.85 ％。其他资本性支出预算 10 万元，占项目支出预算 2.13 ％。二、2016年部门财政拨款支出预算情况 2016年度财政拨款支出 682.25 万元，其中：基本支出 212.8 万元，项目支出 469.46 万元。其中，基本支出中，工资福利支出预算 169.95 万元，占基本支出预算 79.86 ％；商品和服务支出预算 21.47 万元，占基本支出预算 10.09 ％；对个人和家庭的补助支出预算 21.37 万元，占基本支出预算 10.04 ％，同比增加7.55 万元，增长 35.33 ％。项目支出中，商品和服务支出预算 394.46 万元，占项目支出预算 84.02 ％；基本建设支出预算 65 万元，占项目支出预算 13.85 ％；其他资本性支出预算 10 万元，占项目支出预算 2.13 ％。三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 7.5 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 4 万元，公务用车运行维护费支出预算 3.5 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 7.5 万元，比2015年初预算 12.25 万元减少 4.75 万元，同比下降 63.33 %。其中： 1.因公出国（境）经费2016年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。 2.公务接待费2016年预算 4 万元，同比减少 0.1 万元，下降 2.5 %，主要是控制接待费用的开支。 3.公务用车费2016年预算 3.5 万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算 3.5 万元，同比减少 4.65 万元，下降 132.86%，主要是2016年行政单位及参公事业单位实行公务用车制度改革，具体方案暂未获批复，待南宁市批准后，再按改革方案下达公务用车运行维护费。所以目前预算只有事业单位的公务用车费用，行政单位和参公单位的公务用车费用未列入今年预算，所以同比下降大。公务用车购置费2016年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。