江南区 旅游局 （部门）2017年部门预算及三公经费预算公开编制说明

第一部分：江南区旅游局（部门）概况

一、主要职责和主要工作任务

江南区旅游局主要职能：负责拟定城区旅游业发展和改革的战略、政策、措施、综合协调并组织实施，促进旅游与相关领域的融合发展，开发培育旅游新产品、新业态，旅游管理等职责。

二、机构设置情况

江南区旅游局于2014年12月成立，为城区政府工作部门，下设1个事业单位江南区旅游服务中心。

三、人员构成及编制现状

旅游局：机关行政编制3人，在职2人，实行行政单位会计制度。下属事业单位旅游服务中心：事业编制15人，在职13人，实行事业单位会计制度。

四、车辆构成情况

下属事业单位江南区旅游服务中心有一辆公务车，购于2006年9月，型号为7座五菱面包车。

第二部分：江南区旅游局（部门）2017年部门预算报表（详见附件下载）

表一：收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七：一般公共预算基本支出表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算 1842.36 万元，同比增加 1597.71 万元，同比增长 653 %，其中：

一般公共预算收入 621.78 万元，同比增加 377.13 万元，同比增长 154 %。

政府性基金拨款收入 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

专户安排的资金（教育收费） 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

其他资金 1180 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长100  %，主要是用于扬美古镇水体综合整治项目，其中：1、项目验收及日常聘请专家现场指导3万元/年；2、2017年运营维护费277万元，2017年回购款900万元，共计1180万元。

上年结余收入 40.58 万元，同比增加 40.58 万元，同比增长 100 %，其中：公共财政结转 40.58 万元，同比增加 40.58 万元，同比增长100 %；。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是有7个是跨年度项目；四是增加扬美古镇综合整治项目的2017年运营费用和回购款费用。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算 1842.36 万元，其中：基本支出 173.13 万元，占支出总预算的 9  %，同比增加 52.91 万元，同比增长 44 %；项目支出 1669.24  万元，占支出总预算的 91  %，同比增加  1544.81万元，同比增长1241 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 五 类，其中：

⑴社会保障和就业支出类科目 22.92 万元，占支出总预算  1.24％，同比增加 20.36 万元，增长 795 ％。其中：

①机关事业单位基本养老保险缴费支出20.06万元，占支出总预算 1.09 ％，无上年数，无法对比。

②财政对失业保险基金的补助支出0.41万元，占支出总预算  0.02％，无上年数，无法对比。

③财政对工伤保险基金的补助支出0.16万元，占支出总预算0.01％，无上年数，无法对比。

④财政对生育保险基金的补助支出0.40万元，占支出总预算 0.02 ％，无上年数，无法对比。

⑤其他财政对社会保险基金的补助支出1.88万元，占支出总预算 0.1 ％，同比减少 0.68 万元，下降 26 ％。

⑵医疗卫生与计划生育支出类科目 12.66 万元，占支出总预算 0.68 ％，同比增加 1.48 万元，增长 13 ％。其中：

①行政单位医疗支出7.17万元，占支出总预算 0.39 ％，同比减少 4.01 万元，下降 35 ％。

②公务员医疗补助支出5.49万元，占支出总预算 0.29 ％，无上年数，无法对比。

⑶农林水支出类科目 1.80 万元，占支出总预算 0.01 ％，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 ％。其中：

①其他扶贫支出1.80万元，占支出总预算 0.01 ％，无上年数，无法对比。

⑷商业服务业等支出类科目 1792.13 万元，占支出总预算  97％，同比增加 1694.76 万元，增长 1740 ％。其中：

①行政运行（旅游业管理与服务支出）支出28.93万元，占支出总预算 1.57 ％，同比增加9.88 万元，增长 51 ％。

②旅游宣传支出13.50万元，占支出总预算 0.7 ％，无上年数，无法对比。

③旅游行业业务管理支出103.46万元，占支出总预算 5.6 ％，同比增加25.14 万元，增长 32 ％。

④其他旅游业管理与服务支出1646.24万元，占支出总预算 89 ％，同比增加1521.81 万元，增长 1223 ％。

⑸住房保障支出类科目 12.85 万元，占支出总预算 0.7 ％，同比增加 3.74 万元，增长 41 ％。其中：

住房公积金支出12.85万元，占支出总预算 0.7 ％，同比增加3.74 万元，增长 41 ％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 173.13 万元，占支出总预算 9 ％，同比增加52.91 万元，增长 44 ％，其中：

工资福利支出预算 143.11 万元，占基本支出预算 83 ％，同比增加 44.60 万元，增长 45 ％。

商品和服务支出预算 17.17 万元，占基本支出预算 10 ％，同比增加 4.57 万元，增长 36 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 12.85 万元，占基本支出预算7％，同比增加 3.74 万元，增长 41 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 1669.24 万元，占支出总预算 91 ％，同比增加 1544.81 万元，增长 1241 ％，其中：

工资福利支出预算 0 万元，占项目支出预算 0 ％，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 ％。

商品和服务支出预算 210.99 万元，占项目支出预算 13 ％，同比增加 127.99 万元，增长 154 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占项目支出预算0％，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 ％。

基本建设支出预算1458.25万元，占项目支出预算87％，同比增加1417.02 万元，增长 3420 ％。

2017年支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是有7个是跨年度项目；四是增加扬美古镇综合整治项目的2017年运营费用和回购款费用。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出 662.36 万元，其中：基本支出 173.13 万元， 项目支出 489.24 万元。

按支出功能分类科目划分，共分为 五 类，其中：

⑴社会保障和就业支出类科目 22.92 万元，占财政拨款支出预算 3.42 ％，同比增加 20.36 万元，增长 795 ％。主要用于：

①机关事业单位基本养老保险缴费支出20.06万元，占财政拨款支出预算 3 ％，无上年数，无法对比。

②财政对失业保险基金的补助支出0.41万元，占财政拨款支出预算  0.06％，无上年数，无法对比。

③财政对工伤保险基金的补助支出0.16万元，占支出总预算财政拨款支出预算0.02％，无上年数，无法对比。

④财政对生育保险基金的补助支出0.40万元，财政拨款支出预算 0.06 ％，无上年数，无法对比。

⑤其他财政对社会保险基金的补助支出1.88万元，财政拨款支出预算 0.28 ％，同比减少 0.68 万元，下降 26 ％。

⑵医疗卫生与计划生育支出类科目 12.66 万元，占财政拨款支出预算 1.9 ％，同比增加 1.48 万元，增长 13 ％。主要用于：

①行政单位医疗支出7.17万元，占财政拨款支出预算0.1 ％，同比减少 4.01 万元，下降 35 ％。

②公务员医疗补助支出5.49万元，占占财政拨款支出预算0.29 ％，无上年数，无法对比。

⑶农林水支出支出类科目 1.8 万元，占财政拨款支出预算 0.27 ％，无上年数，无法对比。主要用于：

①其他扶贫支出1.80万元，占支出总预算 0.27 ％，无上年数，无法对比。

⑷商业服务业等支出类科目 612.13 万元，占财政拨款支出预算 92 ％，同比增加 390.33 万元，增长 175 ％。主要用于：

①行政运行（旅游业管理与服务支出）支出28.93万元，占财政拨款支出预算 4.36 ％，同比增加9.88 万元，增长 51 ％。

②旅游宣传支出13.50万元，占财政拨款支出预算 20 ％，无上年数，无法对比。

③旅游行业业务管理支出103.46万元，占财政拨款支出预算 15.6 ％，同比增加25.14 万元，增长 32 ％。

④其他旅游业管理与服务支出466.24万元，占财政拨款支出预算 70 ％，同比增加341.81 万元，增长 274 ％。

⑸住房保障支出类科目 12.85 万元，占财政拨款支出预算 1.9 ％，同比增加 3.74 万元，增长 41 ％。其中：

住房公积金支出12.85万元，占财政拨款支出预算 1.9 ％，同比增加3.74 万元，增长 41 ％。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

（一）2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算 3.6 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1.5 万元，公务用车运行维护费支出预算 2.1 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。 

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.6  万元，比2016年初预算 3.25 万元增加 0.35 万元，同比增长 10 %。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是我部门及所属单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费2017年预算  1.5 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算无增减。

3.公务用车费2017年预算 2.1  万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算 2.1  万元，同比增加 0.35 万元，增长20  %，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费预算增加的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车运行经费。公务用车购置费2017年预算  0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是无安排购车计划。公车改革后我部门及所属单位保留1辆公务用车，为一般公务用车。2016年的部门年初预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费，不安排部门本级和所属参公单位车辆运行维护费，在2016年3月车改后确定部门机关保留车辆数量后，采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的公务用车费预算比2016年有所增加。

（三）2017年安排的会议费、培训费预算情况

1、2017年全口径安排的会议费预算 1.08 万元，同比减少0.18 万元，同比下降 14  %，其中一般公共预算安排的会议费预算1.08万元，同比下降 14 %。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

2、2017年全口径安排的培训费预算4.32 万元，同比增加3.83 万元，同比增长781%，其中一般公共预算安排的培训费预算     4.32万元，同比增长781 %。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增加的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支，根据工作需要2017年组织开展学习《旅游法》、《广西壮族自治区旅游条例》、旅游安全生产培训及文明旅游培训等工作。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2017年本部门及所属单位机关运行经费预算   17.17  万元，比2016年预算 12.06 万元增加5.11万元，同比增长42%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增减的原因主要是公务用车费预算比2016年有所增加，新增人员2人，日常公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

    2017年本部门及所属单位政府采购预算总额171万元，其中：政府采购货物预算28万元（用于旅游标志采购），政府采购工程预算143万元（用于建设旅游公厕采购）、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

    截至2017年01月01日，本部门及所属单位共有车辆1 辆，其中：处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目4     个，涉及金额144.75万元，其中一般公共预算拨款144.75万元。其中：部门本级有2个绩效考核项目，分别是：火车东站旅游宣传广告灯箱经费项目，项目经费预算12万元；江西镇创建特色旅游名镇、扬美古镇创建4A景区整改经费项目，项目经费预算130.81万元。部门所属单位有2个绩效考核项目，分别是：         扶贫经费项目，项目经费预算1.44万元；旅游扶贫工作经费项目，项目经费预算0.5万元。

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