第一部分：江南区法制办公室（部门）概况

一、主要职责和主要工作任务

（一）负责全城区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核，完善和推进依法行政考核制度。

（二）审查修改城区人民政府各部门报送城区人民政府的规范性文件草案；办理有关法规、规章草案、市人民政府规章草案征求意见的答复工作；承办城区人民政府规范性文件的解释工作和政府规范性文件规定由城区人民政府负责的应用性解释工作。

（三）起草或者组织起草重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见；负责城区人民政府规范性文件实施后评估；清理城区人民政府的规范性文件。

（四）负责组织对城区人民政府及各部门重大决策事项进行合法性审查和实施后评估。

（五）负责城区人民政府法律顾问事务。

（六）负责组织涉及城区人民政府行为规范的法律、法规的贯彻实施，并对其实施情况进行监督检查，指导和监督全城区行政执法工作；承担协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。

（七）依法清理、认定并向社会公布行政执法主体；组织实施行政执法责任制；对行政执法检查项目提出统筹安排意见；管理有关行政执法证件。

（八）负责对城区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查；负责对城区人民政府各部门、各镇人民政府（街道办事处）拟出台的规范性文件进行前置审查；办理城区人民政府各部门、各镇人民政府（街道办事处）的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作；承办城区人民政府规范性文件呈报备案事宜。

（九）承办向城区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；办理或指导部门办理涉及城区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务；协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议；办理或指导部门办理因不服城区人民政府的具体行政行为依法向市人民政府申请行政复议案件的答复工作；对城区行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。

（十）开展人民政府法制宣传、依法行政理论研究；负责对外开展法制业务交流；组织开展城区行政执法人员的依法行政知识培训。

（十一）指导各镇人民政府（街道办事处）法制工作。

（十二）承办城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

江南区法制办公室设有主任岗1名，副主任岗1名，行政复议岗，行政应诉岗，办公室综合岗。内无二层机构。

三、人员构成及编制现状

江南区法制办核有编制4名，实有编制4名，其中主任1名，副主任2名，主任科员1名。

四、车辆构成情况

公务用车0辆。

第二部分：江南区法制办公室（部门）2017年部门预算报表（详见附件下载）

表一：收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七：一般公共预算基本支出表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明（本年数按预算01表编写）。

2017年收入总预算114.28万元，同比增加19.56万元，同比增长20%，其中：

一般公共预算收入 114.28 万元，同比增加 19.56 万元，同比增长 20 %。

政府性基金拨款收入 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

专户安排的资金（教育收费） 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

其他资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。

上年结余收入 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：公共财政结转 0 万元，同比增加（减少）  0万元，同比增长（下降） 0 %。

2017年收入预算总体增（减）的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加办案经费等法治建设相关费用。（请按部门实际编写原因）

（二）支出预算说明（本年数按预算09表编写）。

2017年支出总预算 114.28 万元，其中：基本支出47.94万元，占支出总预算的41.9 %，同比增加 2.52 万元，同比增长5.5  %；项目支出66.34 万元，占支出总预算的 58.1  %，同比增加17.04万元，同比增长（下降）34.6%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

法治建设科目99.74万元，占支出总预算87.3％，同比增加14.91万元，增长17.6％。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目4.75万元，占支出总预算4.2％，同比增加0万元，增长0％。

财政对生育保险基金的补助类科目0.1万元，占支出总预算0.08％，同比减少0万元，下降 0 ％。

其他财政对社会保险基金的补助1.88万元，占支出总预算1.6％，同比增加0.17万元，增加 1％。

 行政单位医疗1.69万元，占支出总预算1.5％，同比减少2.27万元，下降 57.3 ％。

 公务员医疗补助1.31万元，占支出总预算1.1％，同比减少0万元，下降 0 ％。

 其他扶贫支出类科目0.84万元，占支出总预算0.7％，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 ％。

 住房公积金支出类科目3.97万元，占支出总预算3.5％，同比下降0.24  万元，下降 5.7 ％。

（说明按功能科目列示分析至“项”级科目）

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 41.94 万元，占支出总预算 41.9 ％，同比增加2.52万元，增长5.5％，其中：

工资福利支出预算38.72万元，占基本支出预算92.3％，同比增加0.69万元，增长1.8％。

商品和服务支出预算5.24万元，占基本支出预算12.5％，同比增加2.07万元，增长65.3％。

对个人和家庭的补助支出预算3.97万元，占基本支出预算9.5％，同比增加减少0.3万元，下降 7.1 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算66.34万元，占支出总预算 58.1 ％，同比增加17.04万元，增长34.6％，其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

商品和服务支出预算66.34万元，占项目支出预算100％，同比增加34.6万元，增长34.6％。

对个人和家庭的补助支预算0万元，占项目支出预算6％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

2017年支出预算总体增（减）的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况（本年数按预算02表编写）

2017年度一般公共预算拨款支出99.74万元，其中：基本支出47.94万元， 项目支出66.34万元。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

法治建设科目99.74万元，占支出总预算87.3％，同比增加14.91万元，增长17.6％。主要用于案卷评查、执法监督、办案经费等法治政府建设相关经费的开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目4.75万元，占支出总预算4.2％，同比增加0万元，增长0％。主要用于按国家政策缴纳基本养老保险费。

财政对生育保险基金的补助类科目0.1万元，占支出总预算0.08％，同比减少0万元，下降 0 ％。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳生育保险基金。

其他财政对社会保险基金的补助1.88万元，占支出总预算1.6％，同比增加0.17万元，增加 1％。主要用于按照国家政策规定对职工提供社会保险基金的补助。

 行政单位医疗1.69万元，占支出总预算1.5％，同比减少2.27万元，下降 57.3 ％。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳行政单位医疗保险。

 公务员医疗补助1.31万元，占支出总预算1.1％，同比减少0万元，下降 0 ％。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳公务员医疗补助相关方面的支出。

 其他扶贫支出类科目0.84万元，占支出总预算0.7％，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 ％。主要用于精准扶贫，为帮扶对象提供生产生活相关扶持经费。

 住房公积金支出类科目3.97万元，占支出总预算3.5％，同比下降0.24  万元，下降 5.7 ％。主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

（说明按功能科目列示分析至“项”级科目）

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况（本年数按预算05表编写）

（一）2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元，公务用车购置费支出预算  万元。 

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算  0.5 万元，比2016年初预算 0.5 万元减少(增加) 0 万元，同比增长（下降） 0 %。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，我部门2016年未发生因公务出国差旅。

2.公务接待费2017年预算 0.5  万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算持平的原因：我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算  0 万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算  0 万元，同比增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要是公车改革后，我单位没有保留的公务用车。公务用车费2017年预算0万元，同比增加0万元，主要是无计划安排购车。

（三）2017年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2017年全口径安排的会议费预算3.27万元，同比增加2.91万元，同比增长800%，其中一般公共预算安排的会议费预算3.27万元，同比增长800%。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增加的原因主要是我部门法治政府建设相关业务量增加，2016年预算会议费预算未列入专项，没有进行细分。我部门认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

2、2017年全口径安排的培训费预算18.11万元，同比增加17.97万元，其中一般公共预算安排的培训费预算18.11万元。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增加的原因主要是我部门主要是我部门举办法治政府建设培训次数增加，2016年预算培训费预算未列入专项，没有进行细分。我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费（本年数按预算04表编写）

    2017年本部门及所属单位机关运行经费预算5.24万元，比2016年预算3.17万元减少2.07万元，同比增加65.3%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增减的原因主要是部门人员减少。

（二）政府采购情况

    2017年本部门及所属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元（用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购），政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

    截至2017年01月01日，本部门及所属单位共有车辆 0 辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况（按部门及所属单位的2017年项目年度预算绩效目标申报表编写）

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目     1个，涉及金额18万元，其中一般公共预算拨款18万元。其中：部门本级有1个绩效考核项目，分别是：法治政府建设培训班项目，项目经费预算18万元。

   附件：2017年部门预算公开表_[117]南宁市江南区法制办公室.xls

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