目  录：

第一部分：江西镇人民政府概况

一、主要职责和主要工作任务

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、车辆构成情况

第二部分：江西镇人民政府2017年部门预算报表（详见附件下载）

第三部分：江西镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明（本年数按预算01表编写）。

（二）支出预算说明（本年数按预算09表编写）。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况（本年数按预算02表编写）

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况（本年数按预算05表编写）

（一）2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

（三）2017年安排的会议费、培训费预算情况

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费（本年数按预算04表编写）

（二）国有资产占用情况

（三）预算绩效情况（按部门及所属单位的2017年项目年度预算绩效目标申报表编写）

（四）预算收支增减变化情况说明

第一部分：江西镇人民政府概况

一、主要职责和主要工作任务

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

二、机构设置情况

南宁市江南区江西镇人民政府，预算管理方式为财政全额拨款。

三、人员构成及编制现状

人员构成情况：核定编制人数40人（其中行政编制37人，后勤编制3人），实有编制人数32人（其中行政编制31人，后勤编制1人），退休职工8人。

四、车辆构成情况

编制4辆，编制内实有4辆；

第二部分：江西镇人民政府2017年部门预算报表（详见附件下载）

表一：收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七：一般公共预算基本支出表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

第三部分：江西镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明（本年数按预算01表编写）。

2017年收入总预算1009.94万元，其中：

一般公共预算收入1003.94万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金6万元，其中：行政事业性收费收入安排的资金6万元。

（二）支出预算说明（本年数按预算09表编写）。

2017年支出总预算1009.94万元，其中：基本支出713.46万元，占支出总预算的70.64%；项目支出296.48 万元，占支出总预算的29.36 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 七 类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目330.38万元，占支出总预算32.71％，其中：

①人大事务9.7万元，其中：代表工作项9.7万元。

②政府办公厅（室）及相关机构事务296.98万元，其中：行政运行项265.94万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项31.04万元。

③其他共产党事务支出23.70万元，其中：其他共产党事务支出项23.70万元。

（2）社会保障和就业支出类科目97.25万元，占支出总预算9.63％，其中：

①民政管理实务22.40万元，其中：基层政权和社区建设项20.00万元，其他民政管理事务支出项2.4万元。

②行政事业单位离退休40.48万元，其中：归口管理的行政单位离退休项0.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出项39.89万元。

③财政对其他社会保险基金的补助28.06万元，其中：财政对生育保险基金的补助项0.8万元，其他财政对社会保险基金的补助项27.27万元。

④其他社会保障和就业支出6.3万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出类科目29.36万元，占支出总预算2.91％，其中：

行政事业单位医疗29.36万元，其中：行政单位医疗项14.32万元，公务员医疗补助项15.04万元。

（4）节能环保支出类科目180万元，占支出总预算17.82％，其中：自然生态保护的农村环境保护项180万元。

（5）城乡社区支出类科目6万元，占支出总预算0.59％，其中：城乡社区管理事务的城管执法项6万元。

（6）农林水支出类科目329.54万元，占支出总预算32.63％，其中：

①扶贫的其他扶贫支出项21.64万元；

②农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助项307.90万元

（7）住房保障支出类科目37.41万元，占支出总预算3.71％，其中住房改革支出的住房公积金项37.41万元。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算713.46万元，占支出总预算70.64％，其中：

①工资福利支出预算602.67万元，占基本支出预算84.47％。

②商品和服务支出预算67.08万元，占基本支出预算9.40％。

③对个人和家庭的补助支出预算43.71万元，占基本支出预算6.13％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算296.48万元，占支出总预算29.36％，其中：

①商品和服务支出预算276.48万元，占项目支出预算93.25％。

②其他资本性支出预算20.00万元，占项目支出预算6.75％。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况（本年数按预算02表编写）

2017年度一般公共预算拨款支出1009.94万元，其中：基本支出713.46万元， 项目支出296.48万元。

按支出功能分类科目划分，共分为 七 类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目330.38万元，占财政拨款支出预算32.71％，主要用于：

①人大事务9.7万元，其中：代表工作项9.7万元。

②政府办公厅（室）及相关机构事务296.98万元，其中：行政运行项265.94万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项31.04万元。

③其他共产党事务支出23.70万元，其中：其他共产党事务支出项23.70万元。

（2）社会保障和就业支出类科目97.25万元，占财政拨款支出预算9.63％，主要用于：

①民政管理实务22.40万元，其中：基层政权和社区建设项20.00万元，其他民政管理事务支出项2.4万元。

②行政事业单位离退休40.48万元，其中：归口管理的行政单位离退休项0.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出项39.89万元。

③财政对其他社会保险基金的补助28.06万元，其中：财政对生育保险基金的补助项0.8万元，其他财政对社会保险基金的补助项27.27万元。

④其他社会保障和就业支出6.3万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出类科目29.36万元，占财政拨款支出预算2.91％，主要用于：

行政事业单位医疗29.36万元，其中：行政单位医疗项14.32万元，公务员医疗补助项15.04万元。

（4）节能环保支出类科目180万元，占财政拨款支出预算17.82％，主要用于：自然生态保护的农村环境保护项180万元。

（5）城乡社区支出类科目6万元，占财政拨款支出预算0.59％，主要用于：城乡社区管理事务的城管执法项6万元。

（6）农林水支出类科目329.54万元，占财政拨款支出预算32.63％，主要用于：

①扶贫的其他扶贫支出项21.64万元；

②农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助项307.90万元

（7）住房保障支出类科目37.41万元，占财政拨款支出预算3.71％，主要用于住房改革支出的住房公积金37.41万元。

三、2017年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况（本年数按预算05表编写）

（一）2017年全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年全口径安排的“三公”经费支出预算13.80万元，其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车运行维护费支出预算12.30万元，公务用车购置费支出预算0万元。 

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.80万元，其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，主要是我政府各部门及所属单位无公务出国（境）的支出。

2.公务接待费2017年预算1.5万元，主要是我政府各部门及所属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我政府各部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2017年预算12.30万元，其中：

（1）公务用车运行维护费2017年预算12.30万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我政府各部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车运行经费。

（2）公务用车购置费2017年预算0万元，主要是无安排购车计划。公车改革后我政府保留4辆公务用车，其中0辆为执法用车，3辆为一般公务用车,1辆特殊作业用车（垃圾清运车）。

（三）2017年安排的会议费、培训费预算情况

1、2017年全口径安排的会议费预算10.23万元，其中一般公共预算安排的会议费预算10.23万元。会议费主要用于我政府各部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。我政府各部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

2、2017年全口径安排的培训费预算9.93万元，其中一般公共预算安排的培训费预算9.93万元。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增减的原因主要是我政府各部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费（本年数按预算04表编写）

2017年本部门及所属单位机关运行经费预算60.51万元。主要用于我镇政府为保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年01月01日，我政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车（垃圾清运车）1辆。

（三）预算绩效情况（按部门及所属单位的2017年项目年度预算绩效目标申报表编写）

2017年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目     个，涉及金额350.1万元，其中一般公共预算拨款350.1万元。其中：部门本级有2绩效考核项目，分别是：政府食堂伙食经费项目，项目经费预算24.96万元；2016年对种粮农民农资综合直补资金项目，项目经费预算325.14万元。

（四）预算收支增减变化情况说明：由于我镇第一年实行乡镇体制改革，2017年预算暂无同比数据、暂无增减变化说明。 

第五部分：专业性较强的名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。