南宁市江南区延安镇2016年部门决算
目 录
第一部分： 延安镇 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 延安镇 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 延安镇 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分： 延安镇 概况
一、主要职能
(1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项等。
二、部门决算单位构成
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 12个：
南宁市江南区延安镇人民政府
南宁市江南区延安镇司法所
南宁市江南区延安镇财政所
南宁市江南区延安镇人口和计划生育服务所
南宁市江南区延安镇社会保障服务中心
南宁市江南区延安镇文化体育和广播影视站
南宁市江南区延安镇规划建设管理站
南宁市江南区延安镇农业服务中心
南宁市江南区延安镇林业站
南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站
南宁市江南区延安镇水利站
南宁市江南区延安镇食品药品监督管理所
第二部分： 延安镇 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
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表一：收入支出决算总表
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
41,121,495.93 |
一、一般公共服务支出 |
5,194,835.43 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
69,915.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
157,714.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
12,300.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
319,124.85 |
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八、社会保障和就业支出 |
2,657,233.22 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
1,678,315.85 |
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十、节能环保支出 |
749,493.21 |
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|
十一、城乡社区支出 |
12,675,269.36 |
|
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十二、农林水支出 |
16,702,763.01 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
30,000.00 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
30,000.00 |
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十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
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十六、金融支出 |
0.00 |
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十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
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|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
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十九、住房保障支出 |
904,447.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
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|
二十一、其他支出 |
10,000.00 |
|
本年收入合计 |
41,121,495.93 |
本年支出合计 |
41,121,495.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
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上年结转 |
380,407.01 |
年末结转与结余 |
380,407.01 |
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收入总计 |
41,501,902.94 |
支出总计 |
41,501,902.94 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：元
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|
|
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类 款项 |
合计 |
41,121,495.93 |
41,121,495.93 |
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
5,194,835.43 |
5,194,835.43 |
|
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20101 |
人大事务 |
216,949.30 |
216,949.30 |
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|
|
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2010104 |
人大会议 |
61,599.85 |
61,599.85 |
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
155,349.45 |
155,349.45 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,201,904.10 |
3,201,904.10 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
3,039,191.64 |
3,039,191.64 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
162,712.46 |
162,712.46 |
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
83,136.00 |
83,136.00 |
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
83,136.00 |
83,136.00 |
|
|
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|
|
|
20106 |
财政事务 |
771,887.00 |
771,887.00 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
669,426.70 |
669,426.70 |
|
|
|
|
|
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2010699 |
其他财政事务支出 |
102,460.30 |
102,460.30 |
|
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
209,986.43 |
209,986.43 |
|
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
209,986.43 |
209,986.43 |
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
62,492.30 |
62,492.30 |
|
|
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|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
19,853.50 |
19,853.50 |
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
42,638.80 |
42,638.80 |
|
|
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|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
288,489.00 |
288,489.00 |
|
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2013102 |
一般行政管理事务 |
38,489.00 |
38,489.00 |
|
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|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
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20132 |
组织事务 |
265,496.30 |
265,496.30 |
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2013202 |
一般行政管理事务 |
16,400.00 |
16,400.00 |
|
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2013299 |
其他组织事务支出 |
249,096.30 |
249,096.30 |
|
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|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
94,495.00 |
94,495.00 |
|
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|
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
94,495.00 |
94,495.00 |
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204 |
公共安全支出 |
157,714.00 |
157,714.00 |
|
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20406 |
司法 |
157,714.00 |
157,714.00 |
|
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2040601 |
行政运行 |
146,214.00 |
146,214.00 |
|
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2040604 |
基层司法业务 |
11,500.00 |
11,500.00 |
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206 |
科学技术支出 |
12,300.00 |
12,300.00 |
|
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20604 |
技术研究与开发 |
12,300.00 |
12,300.00 |
|
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2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
12,300.00 |
12,300.00 |
|
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207 |
文化体育与传媒支出 |
319,124.85 |
319,124.85 |
|
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20701 |
文化 |
319,124.85 |
319,124.85 |
|
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2070109 |
群众文化 |
130,816.86 |
130,816.86 |
|
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2070199 |
其他文化支出 |
188,307.99 |
188,307.99 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
2,657,233.22 |
2,657,233.22 |
|
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
335,388.30 |
335,388.30 |
|
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|
2080104 |
综合业务管理 |
19,917.00 |
19,917.00 |
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2080107 |
社会保险业务管理事务 |
16,890.00 |
16,890.00 |
|
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|
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
298,581.30 |
298,581.30 |
|
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20802 |
民政管理事务 |
768,722.82 |
768,722.82 |
|
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2080205 |
老龄事务 |
5,300.00 |
5,300.00 |
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2080207 |
行政区划和地名管理 |
15,600.00 |
15,600.00 |
|
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|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
738,662.82 |
738,662.82 |
|
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9,160.00 |
9,160.00 |
|
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20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
222,704.10 |
222,704.10 |
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2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
222,704.10 |
222,704.10 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
1,161,909.00 |
1,161,909.00 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
652,242.60 |
652,242.60 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
509,666.40 |
509,666.40 |
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20808 |
抚恤 |
124,454.00 |
124,454.00 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
124,454.00 |
124,454.00 |
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20811 |
残疾人事业 |
14,055.00 |
14,055.00 |
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2081102 |
一般行政管理事务 |
14,055.00 |
14,055.00 |
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20821 |
特困人员供养 |
24,000.00 |
24,000.00 |
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2082102 |
农村五保供养支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,678,315.85 |
1,678,315.85 |
|
|
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|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3,100.00 |
3,100.00 |
|
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|
2100302 |
乡镇卫生院 |
3,100.00 |
3,100.00 |
|
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|
21004 |
公共卫生 |
14,960.00 |
14,960.00 |
|
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2100409 |
重大公共卫生专项 |
4,960.00 |
4,960.00 |
|
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2100499 |
其他公共卫生支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
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21005 |
医疗保障 |
487,856.40 |
487,856.40 |
|
|
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2100501 |
行政单位医疗 |
108,467.70 |
108,467.70 |
|
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2100502 |
事业单位医疗 |
110,829.40 |
110,829.40 |
|
|
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|
2100503 |
公务员医疗补助 |
254,933.80 |
254,933.80 |
|
|
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|
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|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
13,625.50 |
13,625.50 |
|
|
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21007 |
计划生育事务 |
879,918.58 |
879,918.58 |
|
|
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2100717 |
计划生育服务 |
184,324.58 |
184,324.58 |
|
|
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
695,594.00 |
695,594.00 |
|
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|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
292,480.87 |
292,480.87 |
|
|
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|
2101001 |
行政运行 |
24,849.27 |
24,849.27 |
|
|
|
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|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
267,631.60 |
267,631.60 |
|
|
|
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211 |
节能环保支出 |
749,493.21 |
749,493.21 |
|
|
|
|
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|
21104 |
自然生态保护 |
724,233.21 |
724,233.21 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
724,233.21 |
724,233.21 |
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
25,260.00 |
25,260.00 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
25,260.00 |
25,260.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
12,675,269.36 |
12,675,269.36 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12,599,354.36 |
12,599,354.36 |
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
63,242.74 |
63,242.74 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12,536,111.62 |
12,536,111.62 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
69,915.00 |
69,915.00 |
|
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
69,915.00 |
69,915.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
16,702,763.01 |
16,702,763.01 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
8,350,401.71 |
8,350,401.71 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
115,675.43 |
115,675.43 |
|
|
|
|
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
913,200.00 |
913,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
6,233,212.44 |
6,233,212.44 |
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
374,217.84 |
374,217.84 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
714,096.00 |
714,096.00 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
146,142.00 |
146,142.00 |
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
34,290.00 |
34,290.00 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
111,852.00 |
111,852.00 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
162,484.40 |
162,484.40 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
126,484.40 |
126,484.40 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2,356,149.50 |
2,356,149.50 |
|
|
|
|
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
860,000.00 |
860,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,416,149.50 |
1,416,149.50 |
|
|
|
|
|
|
21306 |
农业综合开发 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
5,601,585.40 |
5,601,585.40 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
4,090,229.00 |
4,090,229.00 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,511,356.40 |
1,511,356.40 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
904,447.00 |
904,447.00 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
294,380.00 |
294,380.00 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
294,380.00 |
294,380.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
610,067.00 |
610,067.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
610,067.00 |
610,067.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
类款项 |
合计 |
41,121,495.93 |
19,293,677.60 |
21,827,818.33 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,194,835.43 |
4,835,167.67 |
359,667.76 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
216,949.30 |
216,949.30 |
0.00 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
61,599.85 |
61,599.85 |
0.00 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
155,349.45 |
155,349.45 |
0.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,201,904.10 |
3,039,191.64 |
162,712.46 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
3,039,191.64 |
3,039,191.64 |
0.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
162,712.46 |
0.00 |
162,712.46 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
83,136.00 |
83,136.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
83,136.00 |
83,136.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
771,887.00 |
669,426.70 |
102,460.30 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
669,426.70 |
669,426.70 |
0.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
102,460.30 |
0.00 |
102,460.30 |
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
209,986.43 |
209,986.43 |
0.00 |
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
209,986.43 |
209,986.43 |
0.00 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
62,492.30 |
62,492.30 |
0.00 |
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
19,853.50 |
19,853.50 |
0.00 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
42,638.80 |
42,638.80 |
0.00 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
288,489.00 |
288,489.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
38,489.00 |
38,489.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
265,496.30 |
265,496.30 |
0.00 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16,400.00 |
16,400.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
249,096.30 |
249,096.30 |
0.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
94,495.00 |
0.00 |
94,495.00 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
94,495.00 |
0.00 |
94,495.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
157,714.00 |
157,714.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
157,714.00 |
157,714.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
146,214.00 |
146,214.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
11,500.00 |
11,500.00 |
0.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
12,300.00 |
12,300.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
12,300.00 |
12,300.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
12,300.00 |
12,300.00 |
0.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
319,124.85 |
319,124.85 |
0.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
319,124.85 |
319,124.85 |
0.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
130,816.86 |
130,816.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
188,307.99 |
188,307.99 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,657,233.22 |
1,918,570.40 |
738,662.82 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
335,388.30 |
335,388.30 |
0.00 |
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
19,917.00 |
19,917.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
16,890.00 |
16,890.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
298,581.30 |
298,581.30 |
0.00 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
768,722.82 |
30,060.00 |
738,662.82 |
|
|
|
|
2080205 |
老龄事务 |
5,300.00 |
5,300.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
15,600.00 |
15,600.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
738,662.82 |
0.00 |
738,662.82 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9,160.00 |
9,160.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
222,704.10 |
222,704.10 |
0.00 |
|
|
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
222,704.10 |
222,704.10 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,161,909.00 |
1,161,909.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
652,242.60 |
652,242.60 |
0.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
509,666.40 |
509,666.40 |
0.00 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
124,454.00 |
124,454.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
124,454.00 |
124,454.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
14,055.00 |
14,055.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
14,055.00 |
14,055.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员供养 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,678,315.85 |
1,531,015.85 |
147,300.00 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3,100.00 |
3,100.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
3,100.00 |
3,100.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
14,960.00 |
14,960.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
4,960.00 |
4,960.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
487,856.40 |
487,856.40 |
0.00 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
108,467.70 |
108,467.70 |
0.00 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
110,829.40 |
110,829.40 |
0.00 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
254,933.80 |
254,933.80 |
0.00 |
|
|
|
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
13,625.50 |
13,625.50 |
0.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
879,918.58 |
732,618.58 |
147,300.00 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
184,324.58 |
184,324.58 |
0.00 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
695,594.00 |
548,294.00 |
147,300.00 |
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
292,480.87 |
292,480.87 |
0.00 |
|
|
|
|
2101001 |
行政运行 |
24,849.27 |
24,849.27 |
0.00 |
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
267,631.60 |
267,631.60 |
0.00 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
749,493.21 |
25,260.00 |
724,233.21 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
724,233.21 |
0.00 |
724,233.21 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
724,233.21 |
0.00 |
724,233.21 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
25,260.00 |
25,260.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
25,260.00 |
25,260.00 |
0.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
12,675,269.36 |
304,544.10 |
12,370,725.26 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12,599,354.36 |
228,629.10 |
12,370,725.26 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
63,242.74 |
0.00 |
63,242.74 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12,536,111.62 |
228,629.10 |
12,307,482.52 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
69,915.00 |
69,915.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
69,915.00 |
69,915.00 |
0.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
16,702,763.01 |
9,215,533.73 |
7,487,229.28 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
8,350,401.71 |
4,953,401.43 |
3,397,000.28 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
115,675.43 |
115,675.43 |
0.00 |
|
|
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
913,200.00 |
0.00 |
913,200.00 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
6,233,212.44 |
4,123,630.00 |
2,109,582.44 |
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
374,217.84 |
0.00 |
374,217.84 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
714,096.00 |
714,096.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
146,142.00 |
146,142.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
34,290.00 |
34,290.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
111,852.00 |
111,852.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
162,484.40 |
162,484.40 |
0.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
126,484.40 |
126,484.40 |
0.00 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2,356,149.50 |
2,356,149.50 |
0.00 |
|
|
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
860,000.00 |
860,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,416,149.50 |
1,416,149.50 |
0.00 |
|
|
|
|
21306 |
农业综合开发 |
86,000.00 |
86,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
86,000.00 |
86,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
5,601,585.40 |
1,511,356.40 |
4,090,229.00 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
4,090,229.00 |
0.00 |
4,090,229.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,511,356.40 |
1,511,356.40 |
0.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
904,447.00 |
904,447.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
294,380.00 |
294,380.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
294,380.00 |
294,380.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
610,067.00 |
610,067.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
610,067.00 |
610,067.00 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
41,051,580.93 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5,194,835.43 |
5,194,835.43 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
69,915.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
157,714.00 |
157,714.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
12,300.00 |
12,300.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
319,124.85 |
319,124.85 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2,657,233.22 |
2,657,233.22 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,678,315.85 |
1,678,315.85 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
749,493.21 |
749,493.21 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
12,675,269.36 |
12,605,354.36 |
69,915.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
16,702,763.01 |
16,702,763.01 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
904,447.00 |
904,447.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
41,121,495.93 |
本年支出合计 |
49 |
41,121,495.93 |
41,051,580.93 |
69,915.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
380,407.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
380,407.01 |
380,407.01 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
380,407.01 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
41,501,902.94 |
总计 |
54 |
41,501,902.94 |
41,431,987.94 |
69,915.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
类款项 |
合计 |
41,121,495.93 |
19,293,677.60 |
21,827,818.33 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,194,835.43 |
4,835,167.67 |
359,667.76 |
|
20101 |
人大事务 |
216,949.30 |
216,949.30 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
61,599.85 |
61,599.85 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
155,349.45 |
155,349.45 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,201,904.10 |
3,039,191.64 |
162,712.46 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,039,191.64 |
3,039,191.64 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
162,712.46 |
0.00 |
162,712.46 |
|
20105 |
统计信息事务 |
83,136.00 |
83,136.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
83,136.00 |
83,136.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
771,887.00 |
669,426.70 |
102,460.30 |
|
2010601 |
行政运行 |
669,426.70 |
669,426.70 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
102,460.30 |
0.00 |
102,460.30 |
|
20107 |
税收事务 |
209,986.43 |
209,986.43 |
0.00 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
209,986.43 |
209,986.43 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
62,492.30 |
62,492.30 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
19,853.50 |
19,853.50 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
42,638.80 |
42,638.80 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
288,489.00 |
288,489.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
38,489.00 |
38,489.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
265,496.30 |
265,496.30 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16,400.00 |
16,400.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
249,096.30 |
249,096.30 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
94,495.00 |
0.00 |
94,495.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
94,495.00 |
0.00 |
94,495.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
157,714.00 |
157,714.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
157,714.00 |
157,714.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
146,214.00 |
146,214.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
11,500.00 |
11,500.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
12,300.00 |
12,300.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
12,300.00 |
12,300.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
12,300.00 |
12,300.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
319,124.85 |
319,124.85 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
319,124.85 |
319,124.85 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
130,816.86 |
130,816.86 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
188,307.99 |
188,307.99 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,657,233.22 |
1,918,570.40 |
738,662.82 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
335,388.30 |
335,388.30 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
19,917.00 |
19,917.00 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
16,890.00 |
16,890.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
298,581.30 |
298,581.30 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
768,722.82 |
30,060.00 |
738,662.82 |
|
2080205 |
老龄事务 |
5,300.00 |
5,300.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
15,600.00 |
15,600.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
738,662.82 |
0.00 |
738,662.82 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9,160.00 |
9,160.00 |
0.00 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
222,704.10 |
222,704.10 |
0.00 |
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
222,704.10 |
222,704.10 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,161,909.00 |
1,161,909.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
652,242.60 |
652,242.60 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
509,666.40 |
509,666.40 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
124,454.00 |
124,454.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
124,454.00 |
124,454.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
14,055.00 |
14,055.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
14,055.00 |
14,055.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员供养 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,678,315.85 |
1,531,015.85 |
147,300.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3,100.00 |
3,100.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
3,100.00 |
3,100.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
14,960.00 |
14,960.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
4,960.00 |
4,960.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
487,856.40 |
487,856.40 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
108,467.70 |
108,467.70 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
110,829.40 |
110,829.40 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
254,933.80 |
254,933.80 |
0.00 |
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
13,625.50 |
13,625.50 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
879,918.58 |
732,618.58 |
147,300.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
184,324.58 |
184,324.58 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
695,594.00 |
548,294.00 |
147,300.00 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
292,480.87 |
292,480.87 |
0.00 |
|
2101001 |
行政运行 |
24,849.27 |
24,849.27 |
0.00 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
267,631.60 |
267,631.60 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
749,493.21 |
25,260.00 |
724,233.21 |
|
21104 |
自然生态保护 |
724,233.21 |
0.00 |
724,233.21 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
724,233.21 |
0.00 |
724,233.21 |
|
21111 |
污染减排 |
25,260.00 |
25,260.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
25,260.00 |
25,260.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12,675,269.36 |
304,544.10 |
12,370,725.26 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12,599,354.36 |
228,629.10 |
12,370,725.26 |
|
2120104 |
城管执法 |
63,242.74 |
0.00 |
63,242.74 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12,536,111.62 |
228,629.10 |
12,307,482.52 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
69,915.00 |
69,915.00 |
0.00 |
|
2121203 |
土地整理支出 |
69,915.00 |
69,915.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
16,702,763.01 |
9,215,533.73 |
7,487,229.28 |
|
21301 |
农业 |
8,350,401.71 |
4,953,401.43 |
3,397,000.28 |
|
2130104 |
事业运行 |
115,675.43 |
115,675.43 |
0.00 |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
913,200.00 |
0.00 |
913,200.00 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
6,233,212.44 |
4,123,630.00 |
2,109,582.44 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
374,217.84 |
0.00 |
374,217.84 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
714,096.00 |
714,096.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
146,142.00 |
146,142.00 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
34,290.00 |
34,290.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
111,852.00 |
111,852.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
162,484.40 |
162,484.40 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
126,484.40 |
126,484.40 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
2,356,149.50 |
2,356,149.50 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
860,000.00 |
860,000.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,416,149.50 |
1,416,149.50 |
0.00 |
|
21306 |
农业综合开发 |
86,000.00 |
86,000.00 |
0.00 |
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
86,000.00 |
86,000.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
5,601,585.40 |
1,511,356.40 |
4,090,229.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
4,090,229.00 |
0.00 |
4,090,229.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,511,356.40 |
1,511,356.40 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
904,447.00 |
904,447.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
294,380.00 |
294,380.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
294,380.00 |
294,380.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
610,067.00 |
610,067.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
610,067.00 |
610,067.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,033,883.10 |
302 |
商品和服务支出 |
3,592,132.25 |
|
30101 |
基本工资 |
2,335,383.10 |
30201 |
办公费 |
575,434.63 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,475,643.40 |
30202 |
印刷费 |
95,689.25 |
|
30103 |
奖金 |
895,643.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
677,883.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
21,174.10 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
424,095.00 |
30206 |
电费 |
27,091.82 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5,892.80 |
30207 |
邮电费 |
18,623.90 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2,946.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
195,222.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9,597,747.25 |
30211 |
差旅费 |
190,259.08 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,161,909.00 |
30213 |
维修(护)费 |
190,206.20 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
85,892.02 |
|
30305 |
生活补助 |
1,279,016.60 |
30216 |
培训费 |
32,464.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
31,113.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
40,500.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
54,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
4,270.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
4,983,630.00 |
30226 |
劳务费 |
78,164.80 |
|
30311 |
住房公积金 |
610,067.00 |
30227 |
委托业务费 |
853,290.86 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
161,708.05 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
347,366.30 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,468,624.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
38.50 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
900,519.84 |
|
人员经费合计 |
15,631,630.35 |
公用经费合计 |
3,592,132.25 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
192821.05 |
0 |
161,708.05 |
0 |
161,708.05 |
31,113.00 |
192821.05 |
0 |
161,708.05 |
0 |
161,708.05 |
31,113.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
69,915.00 |
69,915.00 |
69,915.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
城乡社区支出 |
0.00 |
69,915.00 |
69,915.00 |
69,915.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
69,915.00 |
69,915.00 |
69,915.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
土地整理支出 |
0.00 |
69,915.00 |
69,915.00 |
69,915.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：延安镇 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 41121495.93 元。
1.财政拨款收入 41121495.93 元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0元。
3.经营收入0元。
4.其他收入0元。
5.用事业基金弥补收支差额0元。
6.上年结转和结余380407.01元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计41121495.93元。包括：
1.一般公共服务（类）5194835.43元：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务支出；
2.公共安全支出（类）157714元：主要用于延安镇司法所各项司法工作方面的支出;
3.文化体育与传媒支出（类）319124.85元，主要用于延安镇文广站各项文化体育与传媒类工作方面的支出；
4.社会保障和就业（类）2657233.22 元：主要用于延安镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）1678315.85元，主要用于主要用于食品安全、计划生育事务、行政事业单位人员医疗保险等；
6.节能环保（类）749493.21元，主要用于延安镇污水处理厂减排专项支出；
7.城乡社区(类)12675269.36元，主要用于城管执法、社区（村）事务、生态乡村工作开支；
8.农林水支出（类）16702763.01元，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革支出；
9.住房保障支出（类） 904447 元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10.年末结转和结余380407.01元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
延安镇 2016 年度一般公共预算支出41121495.93元，其中：基本支出19293677.6元，项目支出21827818.33元。
（一）基本支出
人大会议61599.85元，用于延安镇人大会议支出；
代表工作155349.45元，用于延安镇人大代表活动经费支出；
政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）3039191.64元，用于政府机关人员工资及行政运行开支；
统计信息事务专项普查活动83136元，用于统计办工作开支；
财政事务（行政运行）669426.7元，主要用于财政所人员工资及行政运行开支；
其他税收事务支出669426.7元，用于其他税收事务支出方面的支出；
纪检监察事务（一般行政管理事务）支出19853.5元，用于纪检监察事务方面的支出；
纪检监察事务（其他纪检监察事务）支出42638.8元，用于其他纪检监察事务支出；
党委办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务）支出38489元，用于党委相关事务日常支出；
党委办公厅（室）及相关机构事务（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）250000元，用于党委其他事务支出；
组织事务（ 一般行政管理事务）支出16400元，用于组织日常开支；
组织事务（其他组织事务）支出249096.3元，用于组织其他事务支出；
司法（行政运行）146214元，用于延安镇司法所人员工资及各项司法工作方面的支出；
司法（ 基层司法业务）11500元，用于延安镇司法所其他方面开支；
群众文化支出130816.86元，用于延安镇开展的文体活动支出；
其他文化支出188307.99元，用于延安镇文化体育和广播影视站人员工资及各项文化工作方面的支出；
人力资源和社会保障管理事务（综合业务管理）支出19917元，用于延安镇劳保所综合事务开支；
人力资源和社会保障管理事务（社会保险业务管理事务）支出16890元，用于延安镇劳保所社保业务开支；
其他人力资源和社会保障管理事务支出298581.3元，用于延安镇社会保障服务中心人员工资及各项社保工作方面的支出；
民政管理事务（老龄事务）5300元，用于延安镇民政老龄事务开支；
民政管理事务（行政区划和地名管理）15600元，用于延安镇民政行政区规划和地名管理事务支出；
民政管理事务（其他民政管理事务支出）9160元，用于延安镇其它民政事务开支；
财政对其他社会保险基金的补助222704.1元，用于镇直各单位在职在编人员单位失业和工伤保险金、政府编外补助类人员单位保险；
归口管理的行政单位离退休652242.6元，用于延安镇行政机关及参照公务员法管理事业单位离退休人员的退休费；
事业单位离退休509666.4元，用于延安镇直各事业单位离退休人员的退休费；
死亡抚恤支出124454元，用于延安镇退休职工死亡一次性抚恤金及丧葬费；
残疾人事业一般行政管理事务支出14055元，用于延安镇残联日常行政管理事务开支；
农村五保供养支出24000元，用于延安镇五保户开支；
其他社会保障和就业支出6000元，用于延安镇其它社会保障和就业支出；
行政单位医疗108467.7元，用于延安镇行政机关及参照公务员法管理事业单位医疗保险；
事业单位医疗110829.4元，用于延安镇直各事业单位医疗保险；
计划生育服务184324.58元，用于延安镇人口和计划生育服务所计划生育服务工作支出；
其他计划生育服务支出548294元，用于延安镇人口和计划生育服务所人员工资及其他计划生育服务工作支出；
食品和药品监督管理事务（行政运行）24849.27元，用于延安食品和药品监督管理所行政运行支出；
食品和药品监督管理事务（其他食品和药品监督管理事务支出）267631.6元，用于延安食品和药品监督管理所人员工资及其他监督管理事务支出；
其他城乡社区管理事务支出228629.1元，用于延安镇规划建设管理站人员工资及其他城乡社区管理事务支出；
农业（事业运行）115675.43元，主要用于延安镇农业服务中心、水产畜牧兽医站事业运行支出；
其他农业支出714096元，主要用于延安镇农业服务中心、水产畜牧兽医站人员工资及其他农业支出；
林业事业机构34290元，用于延安镇林业站林业事业机构支出；
其他林业支出111852元，用于延安镇林业站人员工资及其他林业支出；
其他水利支出126484.4元，用于延安镇水利站人员工资及其他水利支出；
对村民委员会和村党支部的补助1511356.4元，用于政府编外补助类人员经费支出；
农村危房改造294380元，用于农村危房改造工作支出；
住房公积金610067元，用于延安镇直各单位在职在编人员住房公积金支出。
其它支出10000元，用于延安镇其它方面开支。
（二）项目支出
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出162712.46元，主要用于延安镇政府电费及其他对个人和家庭的补助支出费用；
其他财政事务支出102460.3元，用于财政所其它事务支出；
其他共产党事务支出94495元，用于共产党相关事务支出；
基层政权和社区建设支出738662.82元，用于延安镇基层政权建设支出；
其他城乡社区管理事务支出12307482.52元，主要用于延安镇清洁乡村、生态乡村工作、生态文明村建设工程等其他城乡社区管理事务支出；
农业生产支持补贴2109582.44元，用于延安镇良种补贴、农业支持保护补贴以及农机购置补贴；
农村道路建设374217.84元，用于延安镇对道路建设的开支；
对村级一事一议的补助4090229元，用于延安镇一事一议项目建设支出；
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
延安镇 2016年度政府性基金支出69915元，其中：基本支出69915 元，项目支出 0 元。
土地整理支出69915元，主要用于延安镇土地整治项目的开支。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19223762.6元，其中：人员经费15631630.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3592132.25元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算161708.05元；公务接待费支出决算31113元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元，无出国任务安排。
（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：无公车购置预算计划。
公务用车运行支出161708.05元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， 延安镇 开支财政拨款的公务用车保有量为9 辆，全年运行费支出161708.05元，平均每辆17967.56元。
（三）公务接待费支出 31113 元，主要用于 延安镇 所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，延安镇所属单位共安排公务接待 117 批次，合计接待726人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算161708.05元，占年初预算的95.80%，比上年减少65318.75元，下降28.77%；公务接待费支出决算31113元，占年初预算的96%，比上年减少80330元，下降72.08 %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 3071849.05 元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年有所增加，主要原因是：在职人员增加，2016年开始执行公务交通补贴以及差旅费管理办法，人员经费和公用经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额213074元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出213074元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款297万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：2016年对粮食农民农资综合直补资金项目，全镇补贴6114户农民，共36989.94亩田，补贴57.03元/亩，共211万元，2016年3月已全部发放，让群众受益，促进农业增产增收，保障粮食安全。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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