目 录
第一部分：江南区沙井街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：江南区沙井街道办事处江南区2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度收入决算表
表三：2015年度支出决算表
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五：2015年度一般公共预算支出决算表
表六：2015年度一般公共预算基本支出决算表
表七：2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：江南区沙井街道办事处2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015年度政府性基金支出决算情况
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第一部分：江南区沙井街道办事处概况
一、主要职能
1、贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育；
2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营；
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益；
4、协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作；
5、指导、支持和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设；
6、开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作；
7、配合有关部门检查督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实；
8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾救灾工作；
9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；
10、完成城区人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
决算单位构成：江南区沙井街道办事处、江南区沙井街道办事处劳动保障事务所、江南区沙井街道办事处司法所、江南区沙井街道办事处水产畜牧兽医站、江南区沙井街道办事处食药所。
第二部分：江南区沙井街道办事处 2015年部门决算报表
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表一：收入支出决算总表
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
23157035.82 |
一、一般公共服务 |
3599799.4 |
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二、事业收入 |
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二、公共安全支出 |
337235.3 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、社会保障和就业支出 |
7882233.06 |
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四、其他收入 |
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四、医疗卫生与计划生育支出 |
4362105.77 |
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五、城乡社区支出 |
5973422.96 |
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六、农林水支出 |
1587118.54 |
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七、住房保障支出 |
353297 |
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本年收入合计 |
23157035.82 |
本年支出合计 |
24095212.03 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转 |
1691707.22 |
结转下年 |
753531.01 |
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收入总计 |
24848743.04 |
支出总计 |
24848743.04 |
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注：此表依据《收入支出决算总表》（财决01表）填写
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第三部分：江南区沙井街道办事处2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计23157035.82元。
1．财政拨款收入23157035.82元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余1691707.22元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计24095212.03 元。包括：
1．一般公共服务（类）3599799.4 元。主要用于机关人员工资、机关行政运行开支。
2. 公共安全支出（类）337235.3元。主要用于司法调处、维稳工资、公共安全感满意度调查开支。
3. 社会保障和就业（类）7882233.06元。主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4．医疗卫生与计划生育（类）4362105.77元。主要用于食品安全、计划生育事务开支。
5．城乡社区支出（类）5973422.96元。主要用于社区（村）事务、生态乡村工作开支。
6．农林水支出（类）1587118.54元。主要用于村级一事一议项目、粮农补贴开支。
7. 住房保障支出（类）353297元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8．年末结转和结余753531.01元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2015 年度一般公共预算支出24095212.03元，其中：基本支出14312722.45元，项目支出9782489.58元。
1．一般公共服务支出3599799.4 元。主要用于机关人员工资、机关行政运行开支。
2. 公共安全支出支出337235.3元。主要用于司法调处、维稳工资、公共安全感满意度调查开支。
3. 社会保障和就业支出7882233.06元。主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4．医疗卫生与计划生育支出4362105.77元。主要用于食品安全、计划生育事务开支。
5．城乡社区支出支出5973422.96元。主要用于社区（村）事务、生态乡村工作开支。
6．农林水支出支出1587118.54元。主要用于村级一事一议项目、粮农补贴开支。
7. 住房保障支出353297元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 0 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 0 元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出14312722.45元，其中：人员经费6956769.96元，公用经费7355952.49元，主要包括：
1.工资福利支出4523835.12元，其中：基本工资782901元；津贴补贴1481168.2元；绩效工资817692元；社会保障缴费1172899.6元；其他工资福利支出137374.32元。
2.商品和服务支出7355952.49元，其中：办公费6950667.32元；印刷费26576元；手续费343元；水费；18135.24元；电费35767.43元；邮电费9109.13元；维修费1250元；劳务费67300元；工会费18737；公务用车运行维护费220259.7元；其他交通费用7808.3元。
3.对个人和家庭的补助支出2432934.84元，其中；退休费1689474.8元；住房公积金353297元；其他对个人和家庭的补助支出390163.04元。
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算220259.7元；公务接待费支出决算 0 元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容无。
（二）公务用车购置及运行费支出220259.7元。其中：
公务用车购置支出 0 元。
公务用车运行支出220259.7元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，全年运行费支出220259.7元，平均每辆22025.97元
（三）公务接待费支出 0 元,国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
（四）2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中：1、公务用车购置及运行费支出决算220259.7元，完成年初预算81.6%，本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，进一步完善本单位公务用车和油料管理细则，严格落实节假日交匙登记、不定时抽查等制度，平时科学合理安排用车计划，倡导近距离的公务活动绿色出行，同一公务活动不同单位拼车出行，严格控制压缩公务用车运行支出费用；2、公务接待费支出决算 0 元，无公务接待事项。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 7275065.58元。主要用于日常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 7 辆、其他用车 3 辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对 1 个项目（美丽江南·清洁乡村）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款700000元，占年初预算的3%。绩效评价结果乡村环境卫生得到有效整治，家园、水源、田园清洁整治取得明显成效，管护长效机制建立健全，村容村貌焕然一新。上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
由于南宁市还没有最终批复我城区2015年部门决算，待南宁市批复后，街道将对2015年部门决算进行调整。