第一部分：江南区江西镇社会保障服务中心 概况
一、主要职责和主要工作任务
负责为实施新型农村养老保险、城乡居民医疗保险、社会求助、抗灾救灾、劳动技能培训与转移就业等农村社会保障工作提供相关服务。
二、机构设置情况
江南区江西镇社会保障服务中心是隶属于江南区江西镇人民政府的二级事业单位。
三、人员构成及编制现状
人员编制7名，实际在岗人数5人。
四、车辆构成情况
本单位无公务用车。
第二部分：江南区江西镇社会保障服务中心2018年部门预算报表（详见附件下载）
表一：收支预算总表
表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算)
表七：一般公共预算基本支出表
表八：部门收入总表
表九：部门支出总表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明（本年数按预算01表编写）。
2018年收入总预算 66.63 万元，其中：
一般公共预算收入 66.63 万元。
政府性基金拨款收入 0 万元。
纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元。
专户安排的资金（教育收费） 0万元。
其他资金 0 万元。
上年结余收入 0 万元，其中：公共财政结转 0 万元。
（二）支出预算说明（本年数按预算09表编写）。
2018年支出总预算 66.63万元，其中：基本支出 63.63 万元，占支出总预算的95.5 %；项目支出3 万元，占支出总预算的 4.5 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中：
社会保障和就业支出 58.53万元，占支出总预算 87.8％。
医疗卫生和计划生育支出 3.13 万元，占支出总预算 4.7％。
住房保障支出 4.97万元，占支出总预算 7.5％。
（说明按功能科目列示分析至“项”级科目）
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算 63.63 万元，占支出总预算 95.5 ％，其中：
工资福利支出预算 58.10 万元，占基本支出预算 91.3 ％。
商品和服务支出预算 5.53 万元，占基本支出预算 8.7 ％。
对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占基本支出预算 0％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算 3 万元，占支出总预算 4.5 ％，其中：
工资福利支出预算 0 万元，占项目支出预算 0 ％。
商品和服务支出预算 3 万元，占项目支出预算 100 ％。
对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占项目支出预算 0 ％。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况（本年数按预算02表编写）
2018年度一般公共预算拨款支出 66.63 万元，其中：基本支出 63.63 万元， 项目支出 3 万元。
按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中：
社会保障和就业支出 58.53 万元，占支出总预算87.8 ％。
医疗卫生和计划生育支出 3.13万元，占支出总预算 4.7 ％。
住房保障支出 4.97 万元，占支出总预算 7.5 ％。
三、2018年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况（本年数按预算05表编写）
（一）2018年全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年全口径安排的“三公”经费支出预算 0.50 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.50 万元，其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算 0 万元。
2.公务接待费2018年预算 0.50 万元，主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.公务用车费2018年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算 0 万元，主要是我单位无公务用车。公务用车购置费2018年预算 0 万元，主要是无安排购车计划。
（三）2018年安排的会议费、培训费预算情况
1、2018年全口径安排的会议费预算 0.96 万元，其中一般公共预算安排的会议费预算 0.96 万元。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。
2、2018年全口径安排的培训费预算 0.18 万元，其中一般公共预算安排的培训费预算 0.18 万元。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。
2018年部门预算公开表_[706009]南宁市江南区江西镇社会保障服务中心.xls