第一部分： 江南区江西镇农业服务服务中心 概况

一、主要职责和主要工作任务

开展种植业服务、农作物技术推广、病虫害预报及防治，指导农村产业调整；负责农机新机具、新技术的试验以及技术推广、咨询、指导和培训；负责农村土地流转服务工作，强化农村综合服务功能。

二、机构设置情况

江南区江西镇农业服务中心是隶属于江南区江西镇人民政府的二级事业单位，全额拨款事业单位，公益一类单位。

三、人员构成及编制现状

人员编制7名，实际在岗在编人员7人，退休人员3人，遗属1人。

四、车辆构成情况

本单位拥有公车1辆，品牌是五菱牌微型车，购置时间2008年度。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算 83.15 万元，其中：

一般公共预算收入 83.15 万元。

政府性基金拨款收入 0 万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元。

专户安排的资金（教育收费） 0 万元。

其他资金 0 万元。

上年结余收入 0 万元，其中：公共财政结转 0 万元。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算 83.15 万元，其中：基本支出 80.23万元，占支出总预算的 96.49  %；项目支出 2.92  万元，占支出总预算的 3.51 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：

社会保障和就业支出 10.89 万元，占支出总预算 13.10 ％。

医疗卫生和计划生育支出 3.9万元，占支出总预算 4.69 ％。

农林水支出支出 62.15万元，占支出总预算 74.74％

住房保障支出 6.2万元，占支出总预算 7.46％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 80.23 万元，占支出总预算 96.49％，其中：

工资福利支出预算 72.47 万元，占基本支出预算 90.32 ％。

商品和服务支出预算 7.76万元，占基本支出预算 9.68 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元，占基本支出预算 0％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 2.92 万元，占支出总预算 3.51 ％，其中：

工资福利支出预算 0 万元，占项目支出预算 0 ％。

商品和服务支出预算 0万元，占项目支出预算 0％。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占项目支出预算 0 ％。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出 83.15万元，其中：基本支出 80.23万元， 项目支出 2.92 万元。

按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：

社会保障和就业支出 10.89 万元，占支出总预算 13.10 ％。

医疗卫生和计划生育支出 3.9万元，占支出总预算 4.69 ％。

农林水支出支出 62.15万元，占支出总预算 74.74％

住房保障支出 6.2万元，占支出总预算 7.46％。

三、2018年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

（一）2018年全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年全口径安排的“三公”经费支出预算 2.6 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元，公务用车运行维护费支出预算 2.10 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。 

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.6  万元。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算 0 万元，主要是我单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费2018年预算 0.50  万元，主要是我单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车费2018年预算 2.10  万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算 2.10  万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费2018年预算  0 万元，主要是无安排购车计划。

（三）2018年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2018年全口径安排的会议费预算 0.36  万元，其中一般公共预算安排的会议费预算0.36 万元。会议费主要用于我单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。

2、2018年全口径安排的培训费预算0.18 万元，其中一般公共预算安排的培训费预算0.18万元。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

（一）事业运行（农业）经费

2018年本部门事业运行（农业）经费预算7.76万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及退休人员公用经费，与2017年基本持平。

（二）政府采购情况

本单位无政府购买服务项目。

（三）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位国有资产占用价值70.75万元，其中土地、房屋及构筑物价值48万元，通用设备价值16.61万元，主要是电脑、打印机、复印机、空调等办公设备，专用设备价值6.14万元，主要包括本单位五菱牌一般公务车1辆及农残检测设备1套。

（五）预算绩效管理情况

2018年本单位无预算绩效目标管理的项目

（六）涉密事项处理说明

 如部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行（农业）经费：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及退休人员公用经费。

附件：1. 部门收支总体情况表（参考预算表1）

          2. 部门收入总体情况表（参考预算表8）

          3. 部门支出总体情况表（参考预算表9）

          4. 财政拨款收支总体情况表（参考预算表6）

          5. 一般公共预算支出情况表（参考预算表2）

          6. 一般公共预算基本支出情况表（参考预算表4）

          7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参考预算表5）

          8. 政府性基金预算支出情况表（参考预算表3）

            9. 国有资本经营预算支出情况表（参考预算表10）

江西镇农业服务中心2018年预算公开报告.xls