江南区江西镇卫生和计划生育服务所

2018年部门预算及三公经费预算公开

编制说明

第一部分：江南区江西镇卫生和计划生育服务所  概况

一、主要职责和主要工作任务

主要负责辖区内卫生和计划生育相关具体事务性，服务性工作，接受城区卫生计生行政主管部门业务指导；接受城区卫生和计划生育行政主管部门开展本乡镇卫生和计划生育行政执法等工作。

二、机构设置情况

江南区江西镇卫生和计划生育服务所是隶属于江南区江西镇人民政府的二级事业单位。

三、人员构成及编制现状

人员编制10名，实际在岗人数9人。

四、车辆构成情况

本单位有4辆公务用车，目前都能正常使用。

第二部分：江南区江西镇卫生和计划生育服务所2018年部门预算报表（详见附件下载）

表一：收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（按经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七：一般公共预算基本支出表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算 98.41万元，其中：

一般公共预算收入 98.41万元。

政府性基金拨款收入 0 万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元。

专户安排的资金（教育收费）  0万元。

其他资金 0 万元。

上年结余收入 0 万元，其中：公共财政结转 0 万元。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算 98.41万元，其中：基本支出 92.95万元，占支出总预算的 94.45  %；项目支出 5.46  万元，占支出总预算的 5.55  %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中：

社会保障和就业支出 11.47 万元，占支出总预算 11.66 ％。

医疗卫生和计划生育支出 80.40万元，占支出总预算 81.70 ％。

住房保障支出 6.54 万元，占支出总预算 6.65 ％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 92.95万元，占支出总预算 94.45 ％，其中：

工资福利支出预算 76.41 万元，占基本支出预算 82.21 ％。

商品和服务支出预算 1.60万元，占基本支出预算 1.72％。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占基本支出预算 0％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 5.46 万元，占支出总预算 5.55 ％，其中：

工资福利支出预算 3.86 万元，占项目支出预算 70.70％。

商品和服务支出预算 1.60 万元，占项目支出预算 29.30％。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占项目支出预算 0 ％。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算拨款支出 98.41 万元，其中：基本支出 92.95万元，项目支出 5.46万元。

按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中：

社会保障和就业支出 11.47  万元，占支出总预算 11.66 ％。

医疗卫生和计划生育支出 80.40万元，占支出总预算 81.70 ％。

住房保障支出 6.54 万元，占支出总预算 6.65％。

三、2018年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

（一）2018年全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年全口径安排的“三公”经费支出预算 9.71万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元，公务用车运行维护费支出预算 8.40 万元，公务用车购置费支出预算 0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 9.71万元，其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算 0 万元，主要是我部门及所属单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费2018年预算 0.50  万元，主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算增减的原因：我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2018年预算 8.40 万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算 8.40  万元。

（三）2018年安排的会议费、培训费预算情况

1、2018年全口径安排的会议费预算   0.54  万元，其中一般公共预算安排的会议费预算  0.54   万元。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位认真按照中央“八项规定”和自治区会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

2、2018年全口径安排的培训费预算  0.27  万元，其中一般公共预算安排的培训费预算  0.27   万元。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。增减的原因主要是我部门及所属单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

    2018年本部门及所属单位机关运行经费预算7.05万元。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

    2018年本部门及所属单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元（用于购买电脑和打印机等电子设备、办公家具及计算机软件等采购），政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

    截至2018年01月01日，本部门及所属单位无国有资产占用情况。

2018年部门预算公开表_[706003]南宁市江南区江西镇计生所.xls