第一部分：苏圩镇文广站概况

一、主要职责和主要工作任务

主要职责

负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场管理工作。

主要工作任务

1、协助上级业务部门按时完成各项文化体育设施建设。

2、积极协调上级业务部门对我镇辖区内社区、村屯文艺队开展业务培训。

3、协助做好重大节假日期间的文艺和体育活动的开展。

4、加强农家书屋、村史室的建设和管理工作。

5、完成当地党委、政府和上级部门布置的其他工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1、本级单位和内设机构

2018年度，纳入本部门预决算汇编范围的独立核算单位共  1个：

2、所属单位

2018年度，纳入本部门预决算汇编范围的独立核算单位共 1个：

三、人员构成及编制现状

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站，预算管理方式：财政全额；人员构成情况：编制人数3人，编制内实有人数3人，退休职工1人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算33.40万元，其中：

一般公共预算收入33.40万元，政府性基金拨款收入 0 万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，

其中：国有资本经营收入安排的资金  0万元。

专户安排的资金（教育收费） 0 万元。

其他资金 0 万元。

上年结余收入 0 万元，其中：公共财政结转 0万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算33.40 万元，其中：基本支出33.40万元，占支出总预算的 100  %。

1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）文化体育和传媒支出24.62 万元，占支出总预算73.71％，同比增加 6.86 万元，增长 27.86％。

（2）社会保障和就业支出4.55万元，占支出总预算13.62％，同比增加 1.62 万元，增加 35.60 ％。

（3）医疗卫生和计划生育支出1.64 万元，占支出总预算  4.91％，同比减少 0.64万元，减少28.07 ％。

（4）住房保障支出2.60 万元，占支出总预算 7.78 ％，同比增加0.91 万元，增长 35.00％。

2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算33.40  万元，占支出总预算 100 ％，其中：

①工资福利支出预算 30.35 万元，占基本支出预算 90.87 ％，同比增加 11.15万元，增长 36.74 ％。

②商品和服务支出预算 3.05万元，占基本支出预算9.13 ％，同比增加 0 万元，与2017年持平。

③对个人和家庭的补助支出预算0 万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 0 万元。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

1、2018年一般公共预算收入预算33.40万元，比2017年预算24.66万元增加8.74万元，同比增长26.17%。收入预算增加的主要原因是：一是工资标准提高；二是增加社会保障收入预算；三是增加住房保障收入预算；四是增加增量绩效奖金预算。

2.2018年政府性基金拨款收入0.00万元，与2017年持平。

3.2018年纳入预算管理的非税收入安排的资金0.00万元，与2017年持平。

4.2018年专户安排的资金（教育收费）0.00万元，与2017年持平。

5.2018年其他资金 0.00万元，与2017年持平。

6.2018年一般公共预算支出预算33.40万元，比2017年预算24.66万元增加8.74万元，同比增长26.17%。支出预算增加的主要原因是：一是工资标准提高；二是增加社会保障收入预算；三是增加住房保障收入预算；四是增加增量绩效奖金预算。

1、按功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）文化体育与传媒支出24.62万元，占总预算73.71%

（2）社会保障和事业支出4.55万元，占总预算13.62 %

（3）医疗卫生与计划生育支出1.64万元，占总预算4.91 %

（4）住房保障支出2.60万元，占总预算7.78%

2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算33.40万元，占总预算 100 %。

①工资福利支出30.35 万元，占总预算90.87 %

②商品和服务支出3.05万元，占总预算9.13%

（2）项目支出预算0万元。

（四）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算33.40万元，比2017年预算24.66万元增加8.74万元，同比增长26.17%。收入预算增加的主要原因是：一是工资标准提高；二是增加工伤保险收入预算；三是增加绩效考评奖金预算。2018年一般公共预算支出预算33.40万元，比2017年预算24.66万元增加8.74万元，同比增长26.17%。支出预算增加的主要原因是：一是工资标准提高；二是增加工伤保险收入预算；三是增加绩效考评奖金预算。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算33.40万元，其中：一般公共预算收入预算33.40万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算33.40万元，其中：一般公共预算支出预算33.40万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）文化体育与传媒支出预算24.62万元，主要用于：人员工资福利、商品和服务等支出。

（2）社会保障和事业支出预算4.55万元，主要用于：缴纳社会保障支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出1.64万元，主要用于：缴纳其他社会保障支出。

（4）住房保障支出2.60万元，主要用于：住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，,会议费0.18 万元、培训费0.09 万元。。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.77万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2017年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算0.5万元，与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2018年1月1日，本部门共有车辆0辆。

（五）预算绩效管理情况

2018年本部门无预算绩效目标管理的项目。

（六）涉密事项处理说明

部门无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：

      1. 2018年收支预算总表（预算01表）

      2. 2018年部门财政拨款支出表（一般公共预算）（预算02表）

      3. 2018年部门财政拨款支出表（政府性基金）（预算03表）

      4. 2018年部门财政拨款支出表（按经济分类科目）（预算04表）

      5. 2018年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表（预算05表）

      6. 2018年部门财政拨款收支总表（一般公共预算）（预算06表）

      7. 2018年一般公共预算基本支出表（预算07表）

      8. 2018年部门收入总表（预算08表）

      9. 2018年部门支出总表（预算09表）

    附件下载：2018年部门预算公开表_[704008]南宁市江南区苏圩镇文化广播站.xls