南宁市江南区民政局
2016年部门决算
目 录
第一部分：江南区民政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：江南区民政局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：江南区民政局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分：江南区民政局概况
一、主要职能
（一）．机构设置情况及其基本职能。
全局共设机构13个。具体如下：
1.局办公室
（1）负责机关文电、政务信息、机要、档案、统计、保密、信访、会务、接待、安全、后勤服务和信息化管理等工作；承担本级机关和系统政务公开、新闻发布以及重要活动的组织协调等工作；负责组织协调机关和系统综合调研工作；
（2）负责机关事务管理、后勤保障；负责本单位信息化建设的具体规划、措施、办法并组织实施，指导和协调本单位信息化日常工作；
2.优抚股
拟订城区优抚政策，负责优抚对象的优待、抚恤、补助工作；负责退役伤残军人和国家机关工作人员的残级评定的审核报批工作；负责烈士褒扬工作。
3.安置办
负责辖区城镇复员士官安置和退役义务兵安置、退役士兵自谋职业审批权以及复员军官的接收安置工作。
4.基层政权与社区建设股
拟订城区城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城区城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责村（居）委会设立、撤并、调整事宜；培训城区所属各镇（街道）民政助理员和村（居）委会干部。
5.区划地名股
拟订城区行政区域管理政策、地名管理办法。负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作；负责地名管理，承办相关地名的命名、更名的审核报批工作；负责城区行政区域界线的勘定和管理工作。
6.民间组织管理办公室
依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。
7.社会福利股
负责城区社会福利事业，指导城区社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
8.社会事务股（设婚姻登记处）
贯彻实施婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。
9.救灾救济股
拟订城区救灾减灾工作政策，负责组织、协调城区的救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责管理并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠，承担城区抗灾救灾工作领导小组的日常工作。
10.计财股
负责本局经费的预算、下拨和决算；婚姻登记收费工作及票据的管理；根据人事部门核定的本局行政编制内的实有人员和工资额，列出工资发放清单，计算代扣款项；固定资产管理，负责本局机关财务管理工作等。
11.下属江南区城乡居民最低生活保障管理办公室（江南区低收入家庭经济状况核对中心）
牵头拟订城区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养工作；低收入家庭经济状况核对中心主要负责核对申请社会救助对象的家庭经济状况。
12.设在机构：
（1）城区老龄工作委员会办公室设在城区民政局，其职责是：贯彻执行老年人工作的方针、政策，提出城区老龄工作计划；负责城区老龄工作，及时向区委、区政府反映老龄工作中存在的问题，并提出解决的建议和措施；组织筹建城区老年人协会、老年人基金会，为发展老年事业制定规划和筹措资金；负责督促检查基层单位贯彻落实政府法律法规的情况，协助司法部门查处有关侵犯老年人合法权益的事件；围绕“五个老有所”开展各项工作；综合协调各涉老部门做好城乡孤寡老人的生活待遇等工作。代表城区人民政府办理辖区内的《老年人优待证》。
（2）城区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室设在城区民政局，其职责是：负责处理辖区拥军优属、拥政爱民日常工作；指导辖区双拥工作；办理领导小组全体成员会议和组长办公会议决定的事项；负责领导小组成员单位以及驻辖区部队的日常联系和协调工作，协调处理军地矛盾和纠纷；贯彻落实双拥工作方针、政策，拟订双拥工作计划和政策，组织指导城区开展创建双拥模范城区活动；负责双拥工作调查研究，收集掌握有关双拥工作情况，总结推广先进经验；负责协调部队支援和参加地方重点工程建设，完成抢险救灾任务以及各项拥政爱民工作任务；负责优抚事业费得使用管理，执行上级对各类优抚对象的抚恤、优待、补助标准，按时足额发放，并组织检查落实，组织辖区单位开展优抚慰问活动；掌握辖区优抚对象情况，及时准确为领导决策提供依据；承办双拥领导小组交办的其他工作。
（二）、人员构成情况
全局现有26人（截止2016年12月31日）：
1.编制人数：单位行政编制数7人，参公事业单位编制10人。
2.编制内实有人数：单位行政编制内实有6人，参公事业单位实有9人，借调人员1人。
3.使用财政资金聘用人员：使用财政资金聘用人员控制数14人，实有10人。
二、部门决算单位构成
部门决算单位由局机关及下属低保办组成。
第二部分：江南区民政局 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
45,836,576.48 |
一、一般公共服务支出 |
2,000.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
517231.03 |
八、社会保障和就业支出 |
51,080,133.89 |
|
二、事业收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2109974.45 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
454952.77 |
|
四、其他收入 |
8,634,880.72 |
十二、农林水支出 |
158717.8 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
163,910.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
517231.03 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
54471457.2 |
本年支出合计 |
54486919.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
22817.2 |
年末结转与结余 |
7354.46 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
54494274.4 |
支出总计 |
54494274.4 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
54,471,457.20 |
45,836,576.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,634,880.72 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51,064,671.15 |
44,248,979.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,815,692.11 |
|
20802 |
民政管理事务 |
16,806,328.13 |
16,779,146.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,181.57 |
|
2080201 |
行政运行 |
1,737,980.85 |
1,737,859.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.57 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
24,198.40 |
24,198.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
858,400.00 |
858,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080205 |
老龄事务 |
173,265.04 |
173,265.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
573,962.00 |
573,962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
12,179,116.00 |
12,179,116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,259,405.84 |
1,232,345.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,060.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13,167,948.00 |
13,167,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2,435,150.00 |
2,435,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1,827,060.00 |
1,827,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2,871,923.00 |
2,871,923.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
6,030,215.00 |
6,030,215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1,264,973.00 |
1,264,973.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,264,973.00 |
1,264,973.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
9,505,985.32 |
9,373,985.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132,000.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
132,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132,000.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
9,373,985.32 |
9,373,985.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
646,700.00 |
646,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
646,700.00 |
646,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
813,572.61 |
813,572.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
25,650.00 |
25,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
787,922.61 |
787,922.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
6,093,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,093,622.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,913,094.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,913,094.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,180,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,180,528.00 |
|
20820 |
临时救助 |
501,662.82 |
72,564.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
429,098.82 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
436,298.82 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
429,098.82 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
65,364.00 |
65,364.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员供养 |
1,924,400.00 |
1,924,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
1,924,400.00 |
1,924,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
323,803.87 |
190,014.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133,789.72 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
12,351.00 |
12,351.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
311,452.87 |
177,663.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133,789.72 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15,675.40 |
15,675.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15,675.40 |
15,675.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,109,974.45 |
290,785.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,819,188.61 |
|
21004 |
公共卫生 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
2,104,974.45 |
285,785.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,819,188.61 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27,299.80 |
27,299.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
26,543.00 |
26,543.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
43,488.50 |
43,488.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
485,801.39 |
159,797.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
326,003.69 |
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
1,521,841.76 |
28,656.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,493,184.92 |
|
212 |
城乡社区支出 |
454,952.77 |
454,952.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
351,403.99 |
351,403.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
351,403.99 |
351,403.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
101,548.78 |
101,548.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
101,548.78 |
101,548.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
158,717.80 |
158,717.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
158,717.80 |
158,717.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
158,717.80 |
158,717.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
163,910.00 |
163,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
163,910.00 |
163,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
163,910.00 |
163,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
517,231.03 |
517,231.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
517,231.03 |
517,231.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
517,231.03 |
517,231.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
54,486,919.94 |
2,008,208.58 |
52,478,711.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51,080,133.89 |
1,746,967.28 |
49,333,166.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
16,821,790.87 |
1,746,967.28 |
15,074,823.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
1,746,967.28 |
1,746,967.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
24,198.40 |
0.00 |
24,198.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
858,400.00 |
0.00 |
858,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080205 |
老龄事务 |
173,265.04 |
0.00 |
173,265.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
583,784.00 |
0.00 |
583,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
12,179,116.00 |
0.00 |
12,179,116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,256,060.15 |
0.00 |
1,256,060.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13,167,948.00 |
0.00 |
13,167,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2,435,150.00 |
0.00 |
2,435,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1,827,060.00 |
0.00 |
1,827,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2,871,923.00 |
0.00 |
2,871,923.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
6,030,215.00 |
0.00 |
6,030,215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1,264,973.00 |
0.00 |
1,264,973.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,264,973.00 |
0.00 |
1,264,973.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
9,505,985.32 |
0.00 |
9,505,985.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
132,000.00 |
0.00 |
132,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
9,373,985.32 |
0.00 |
9,373,985.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
646,700.00 |
0.00 |
646,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
646,700.00 |
0.00 |
646,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
813,572.61 |
0.00 |
813,572.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
25,650.00 |
0.00 |
25,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
787,922.61 |
0.00 |
787,922.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
6,093,622.00 |
0.00 |
6,093,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,913,094.00 |
0.00 |
2,913,094.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,180,528.00 |
0.00 |
3,180,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
501,662.82 |
0.00 |
501,662.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
436,298.82 |
0.00 |
436,298.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
65,364.00 |
0.00 |
65,364.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员供养 |
1,924,400.00 |
0.00 |
1,924,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
1,924,400.00 |
0.00 |
1,924,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
323,803.87 |
0.00 |
323,803.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
12,351.00 |
0.00 |
12,351.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
311,452.87 |
0.00 |
311,452.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15,675.40 |
0.00 |
15,675.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15,675.40 |
0.00 |
15,675.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,109,974.45 |
97,331.30 |
2,012,643.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
2,104,974.45 |
97,331.30 |
2,007,643.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27,299.80 |
27,299.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
26,543.00 |
26,543.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
43,488.50 |
43,488.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
485,801.39 |
0.00 |
485,801.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
1,521,841.76 |
0.00 |
1,521,841.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
454,952.77 |
0.00 |
454,952.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
351,403.99 |
0.00 |
351,403.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
351,403.99 |
0.00 |
351,403.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
101,548.78 |
0.00 |
101,548.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
101,548.78 |
0.00 |
101,548.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
158,717.80 |
0.00 |
158,717.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
158,717.80 |
0.00 |
158,717.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
158,717.80 |
0.00 |
158,717.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
163,910.00 |
163,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
163,910.00 |
163,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
163,910.00 |
163,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
517,231.03 |
0.00 |
517,231.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
517,231.03 |
0.00 |
517,231.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
517,231.03 |
0.00 |
517,231.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
45,319,345.45 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
517,231.03 |
八、社会保障和就业支出 |
19 |
44,267,884.04 |
44,267,884.04 |
|
|
|
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
290,785.84 |
290,785.84 |
|
|
|
4 |
|
十一、城乡社区支出 |
21 |
454,952.77 |
454,952.77 |
|
|
|
5 |
|
十二、农林水支出 |
22 |
158,717.80 |
158,717.80 |
|
|
|
6 |
|
十九、住房保障支出 |
23 |
163,910.00 |
163,910.00 |
|
|
|
7 |
|
二十一、其他支出 |
24 |
517,231.03 |
0.00 |
517,231.03 |
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
45,855,481.48 |
45,338,250.45 |
517,231.03 |
|
本年收入合计 |
12 |
45,836,576.48 |
本年支出合计 |
29 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
18,905.00 |
年末结转和结余 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
18,905.00 |
|
31 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
合计 |
17 |
45,855,481.48 |
合计 |
34 |
45,855,481.48 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
45,338,250.45 |
2,008,183.58 |
43,330,066.87 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44,267,884.04 |
1,746,942.28 |
42,520,941.76 |
|
20802 |
民政管理事务 |
16,798,051.56 |
1,746,942.28 |
15,051,109.28 |
|
2080201 |
行政运行 |
1,746,942.28 |
1,746,942.28 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
24,198.40 |
0.00 |
24,198.40 |
|
2080204 |
拥军优属 |
858,400.00 |
0.00 |
858,400.00 |
|
2080205 |
老龄事务 |
173,265.04 |
0.00 |
173,265.04 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
583,784.00 |
0.00 |
583,784.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
12,179,116.00 |
0.00 |
12,179,116.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,232,345.84 |
0.00 |
1,232,345.84 |
|
20808 |
抚恤 |
13,167,948.00 |
0.00 |
13,167,948.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2,435,150.00 |
0.00 |
2,435,150.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1,827,060.00 |
0.00 |
1,827,060.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2,871,923.00 |
0.00 |
2,871,923.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
6,030,215.00 |
0.00 |
6,030,215.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1,264,973.00 |
0.00 |
1,264,973.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,264,973.00 |
0.00 |
1,264,973.00 |
|
20810 |
社会福利 |
9,373,985.32 |
0.00 |
9,373,985.32 |
|
2081002 |
老年福利 |
9,373,985.32 |
0.00 |
9,373,985.32 |
|
20811 |
残疾人事业 |
646,700.00 |
0.00 |
646,700.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
646,700.00 |
0.00 |
646,700.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
813,572.61 |
0.00 |
813,572.61 |
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
25,650.00 |
0.00 |
25,650.00 |
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
787,922.61 |
0.00 |
787,922.61 |
|
20820 |
临时救助 |
72,564.00 |
0.00 |
72,564.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
65,364.00 |
0.00 |
65,364.00 |
|
20821 |
特困人员供养 |
1,924,400.00 |
0.00 |
1,924,400.00 |
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
1,924,400.00 |
0.00 |
1,924,400.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
190,014.15 |
0.00 |
190,014.15 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
12,351.00 |
0.00 |
12,351.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
177,663.15 |
0.00 |
177,663.15 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15,675.40 |
0.00 |
15,675.40 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15,675.40 |
0.00 |
15,675.40 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
290,785.84 |
97,331.30 |
193,454.54 |
|
21004 |
公共卫生 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
285,785.84 |
97,331.30 |
188,454.54 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27,299.80 |
27,299.80 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
26,543.00 |
26,543.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
43,488.50 |
43,488.50 |
0.00 |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
159,797.70 |
0.00 |
159,797.70 |
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
28,656.84 |
0.00 |
28,656.84 |
|
212 |
城乡社区支出 |
454,952.77 |
0.00 |
454,952.77 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
351,403.99 |
0.00 |
351,403.99 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
351,403.99 |
0.00 |
351,403.99 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
101,548.78 |
0.00 |
101,548.78 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
101,548.78 |
0.00 |
101,548.78 |
|
213 |
农林水支出 |
158,717.80 |
0.00 |
158,717.80 |
|
21305 |
扶贫 |
158,717.80 |
0.00 |
158,717.80 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
158,717.80 |
0.00 |
158,717.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
163,910.00 |
163,910.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
163,910.00 |
163,910.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
163,910.00 |
163,910.00 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,392,046.70 |
302 |
商品和服务支出 |
452,226.88 |
|
30101 |
基本工资 |
870,939.00 |
30201 |
办公费 |
46,230.88 |
|
30102 |
津贴补贴 |
403,220.00 |
30202 |
印刷费 |
3,940.00 |
|
30103 |
奖金 |
3,100.00 |
30211 |
差旅费 |
29,848.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
109,936.70 |
30226 |
劳务费 |
248,973.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,851.00 |
30240 |
公务用车运行维护费 |
14,584.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他交通费用 |
99,500.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9,151.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
163,910.00 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
|
30311 |
住房公积金 |
163,910.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
…… |
…… |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
1,555,956.70 |
公用经费合计 |
452,226.88 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15000 |
0 |
150000 |
|
15000 |
0 |
14584 |
14,584.00 |
|
14,584.00 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
517,231.03 |
0.00 |
0.00 |
517,231.03 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
517,231.03 |
0.00 |
0.00 |
517,231.03 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
517,231.03 |
0.00 |
0.00 |
517,231.03 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
517,231.03 |
0.00 |
0.00 |
517,231.03 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：江南区民政局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计54471457.20元。
1.财政拨款收入45836576.48元，为城区本级财政当年拨付的资金，同比去年减少676.52万，减少12.8%，主要原因为社保专户资金列入其他收入。
2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入8634880.72 元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，同比去年增加846.76万元，增长5058.3%。主要原因为社保专户资金列入其他收入
5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余22817.2元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计54494274.4元，同比增加174.79万元，增长3.31%，主要原因是社会保障和就业类支出增长。包括：
1.一般公共服务（类）2000元：主要用于平安江南整治经费
2.社会保障和就业（类）51080133.89元：主要用于城乡低保，农村五保，高龄津贴，优抚对象补助等保障经费的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）2109974.45元：主要用城乡医疗救助的支出。
4.城乡社区支出（类）：454952.77元：主要用于村、社区服务用房建设经费
5.农林水支出（类）：158717.8元：主要用于扶贫支出
6.住房保障支出（类）163910元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.其他支出517231.03元：主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。
8.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9.年末结转和结余7354.46元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。江南区民政局2016 年度一般公共预算支出45338250.45元，同比增加276.44万元，增长5.75%。其中：基本支出2008183.58元，同比增加4.53万元，增长2.3%主要是行政事业单位工资标准提高；项目支出43330066.87元，同比增加271.91万元，增长5.8%，主要是社会保障类支出每年正常提标。
（一）、基本支出
1.“2080201行政运行”1746942.28元，主要用于保障日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按南宁市江南区统一规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及办公设备维修（护）费等。
2.“2100501 行政单位医疗”27299.8元，主要用于根据国家规定的行政单位医疗保险。
3.“2100502事业单位医疗”26543元，主要是按南宁市统一规定比例计缴的医疗保险金。
4.“2100503公务员医疗补助”43488.5元，主要用于根据国家规定的行政单位医疗保险
“2210201住房公积金”163910元，主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
（二）项目支出
1.“2013699其他共产党事务支出”2000元，主要用于平安江南建设
2.“2013399一般行政管理事务”24198.4元，主要用于聘用人员工资，购买办公用品等支出
3.“2080204拥军优属”858400元，主要用于春节及“八一”对部队进行走访慰问
4.“2080205老龄事务”173265.04元，主要用于老年优待证工本费及开展老龄服务活动
5.“2080207行政区划和地名管理”583784元，主要用于第二次全国地名普查工作
6.“2080208基层政权和社区建设”12179116元，主要用于村、社区办公用房的建设及维修
7.“2080299其他民政管理事务支出”1232345.84元，主要用于开展婚姻登记、社会事务及社会救助宣传工作
8.“2080801死亡抚恤”2435150元，主要用于烈士和牺牲、病故人员一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
9.“2080802伤残抚恤”1827060元，主要用于伤残人员的抚恤金
10.“2080803在乡复员、退伍军人生活补助”2871923元，主要用于在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助
11.“2080805义务兵优待”6030215元，主要用于义务兵优待方面支出
12.“2080899其他优抚支出”3600元，主要用于立功受奖人员奖励金
13.“2080901退役士兵安置”1264973元，主要用于符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出
14.“2081002老年福利”9373985.32元，主要用于高龄津贴及农村幸福院、日间照料中心建设维修
15.“2081199其他残疾人事业支出”646700元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
16.“2081501中央自然灾害生活补助”25650元，主要用于2016-2017年度冬春救助
17.“2081599其他自然灾害生活救助支出”787922.61元，主要用于防灾减灾工作及救灾仓库建设
18.“2082001临时救助支出”7200元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出
19.“2082002流浪乞讨人员救助支出”65364元，主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出
20.“2082501其他城市生活救助”12351元，主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出
21.“2082502其他农村生活救助”177663.15元，主要用于农村生活困难居民生活救助的其他支出
22.“2089901其他社会保障和就业支出”15675.4元，主要用于其他用于社会保障和就业支出
23.“2100409重大公共卫生专项”5000元，主要用于防治艾滋病宣传工作的支出
24.“2100504优抚对象医疗补助”159797.7元，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费
25.“2120399其他城乡社区公共设施支出”2000元，主要用于其他城乡社区方面的支出
26.“2120399其他城乡社区公共设施支出”351403.99元，主要用于村、社区服务用房建设及维修
28.“2129999其他城乡社区支出”101548.78元，主要用于其他城乡社区建设支出
29.“2130599其他扶贫支出”158717.8元，主要用于扶贫支出
30.“2100509城乡医疗救助”28656.84元，主要用于城乡困难群众医疗救助的支出
31.“2082102农村五保供养支出”1924400元，主要用于农村五保户经费
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
江南区民政局2016年度政府性基金支出517231.03元，其中：基本支出0元，项目支出517231.03元，同比减少396.31万元，同比减少88.46%，主要原因是今年苏圩镇敬老院已经基本竣工。
1.“2296002用于社会福利的彩票公益金支出”517231.03元，主要用于养老服务建设
2.四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2008183.58元，同比增加4.53万元，增长2.3%主要是行政事业单位工资标准提高，其中：人员经费1555956.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等；公用经费452221.88元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、公务车辆运行费等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算14,584.00元；公务接待费支出决算0元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排 （局、办）机关、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 14,584.00 元。其中：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出14,584.00元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年3月江南区民政局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出14,584.00元，平均每辆2916.8元。
（三）公务接待费支出0元，主要用于江南区民政局 及所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计， 江南区民政局所属单位共安排公务接待0批次，合计接待0人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占年初预算的0%，比上年增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算 14584.00元，占年初预算的97.2%，比上年减少100016元，下降87.27%；公务接待费支出决算0元，占年初预算的0%，减少3600元，下降100 %。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出452226.88元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少15066.73元，降低3.22%。主要原因是：认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。公务车辆改革后公车运行经费下降。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额17777616.77元，其中：政府采购货物支出333837元、政府采购工程支出17443779.77元、政府采购服务支出0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6489080万元，占年初预算的23.37%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：为80-89岁高龄老人发放高龄津贴，年初预算310万元，年末决算540.66万元。为80-89岁高龄老年人按照50元/每月/每人发放。国家对老津贴人采取的具有生活保障性质的抚慰形式，体现党和国家对老年人的关怀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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