目 录
第一部分：江南区住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：江南区住房和城乡建设局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：江南区住房和城乡建设局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：江南区住房和城乡建设局概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况
全局共有4个参公事业单位，其职能如下：
1、南宁市住房和城乡建设局
(一)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房保障、城市建设、村镇规划、工程建设、城市综合开发、人民防空、物业管理等工作的方针政策和法律法规，拟订住房和城乡建设的中长期发展规划，经批准后组织实施。
（二）负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理；负责相关新建、改建、扩建和装修建设工程（包括私人建房）的报建、施工许可、竣工验收备案以及工程安全监督、工程质量监督管理工作。
（三）负责城市规划区外的乡镇、村规划管理；负责城市规划区外建设工程的建设用地规划许可、建筑工程规划许可及规划竣工备案；负责相关城建档案管理工作。
（四）承担推进辖区建筑节能、城镇减排的责任。负责相关建筑工程墙体材料革新建筑节能的推广和管理工作。
（五）负责相关燃气行业安全的监督管理，拟订燃气安全事故应急救援预案。
（六）拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案，战时组织开展城市防空袭工作；负责城区人民防空通信警报管理和维护工作，保障人民防空通信畅通；负责城区人民防空工程管理和维护工作；负责城区防空防灾宣传教育培训。
（七）负责辖区内20米以下城市道路园林绿化管理工作；负责辖区管辖范围内公共绿地、道路绿化的建设和管理工作；负责砍伐、移植、修剪城市树木的审批及管理工作；指导辖区内单位附属绿地的管理工作。
（八）负责辖区住房保障对象资格初审、年审工作，调查保障对象违规行为；指导、监督辖区内物业管理工作，协助对已依法交付使用房屋日常安全管理，住宅租赁管理，集体土地上房屋登记受理、初审、房屋交易等具体工作的职责。
（九）负责集体土地产权产籍管理、市场交易管理、房屋登记确权、档案管理、产籍管理修测补测工作；负责集体土地上的房屋登记受理、初审，代为颁发房屋权属证书；负责房地产交易及住宅租赁管理工作。
（十）负责旧城改造工作的动态管理，具体承担项目前期调查、提出项目实施意见及改造方案等工作；负责城区内单栋改造，经鉴定为危房的私人自建房的原样维修、改建的旧房改造工作。
（十一）承办城区人民政府交办的其他事项。
2、江南区村镇建设管理站
负责村镇建设的规划设计、建筑质量监督和村镇建设监察工作。
3、江南区园林绿化管理所
负责辖区内小街小巷、居住区园林绿化相关事务性工作。
4、江南区燃气管理站
负责辖区燃气行业管理相关事务性工作。
5、江南区房屋管理所
负责辖区内集体土地上房屋权属登记、房屋产籍管理、房地产市场管理工作；负责辖区内物业管理活动的协调指导工作。
二、部门决算单位构成
2015江南区住房和城乡建设局的决算报表由5个单位组成。其中行政单位1个。参照公务员管理事业单位4个。行政单位为江南区住房和城乡建设局；参照公务员管理事业单位为江南区园林绿化管理所、江南区燃气管理站、江南区房屋管理所、江南区村镇建设管理站。
三、人员构成情况
全局现有55人（截止2015年12月31日）
1、编制人数：单位行政编制10人，参公事业单位编制28人。
2、编制内实有人数：单位行政编制9人，参公事业单位编制25人。
3、使用财政资金聘用人员：使用财政资金聘用人员共21人。
第二部分：江南区住房和城乡建设局2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
5987.07 |
一、一般公共服务支出 |
137.88 |
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0 |
|
四、其他收入 |
9494.20 |
四、科学技术支出 |
2.795 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
六、公共安全支出 |
300 |
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
0.9 |
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
13.11 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
180.9 |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
12659.69 |
|
|
|
十一、住房保障支出 |
1369.31 |
|
|
|
十二、其他支出 |
728.42 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
15481.27 |
本年支出合计 |
15436.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
|
|
上年结转 |
55.01 |
年末结转与结余 |
99.67 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
15536.29 |
支出总计 |
15536.29 |
注：此表依据《收入支出决算总表》（财决01表）填写
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15481.27 |
5987.07 |
|
|
|
|
9494.20 |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
137.88 |
137.88 |
|
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
135.95 |
135.95 |
|
|
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
135.95 |
135.95 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
2.795 |
2.795 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
2.798 |
2.795 |
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2.795 |
2.795 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
180.09 |
180.09 |
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
180.09 |
180.09 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
180.09 |
180.09 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
12704.34 |
3210.13 |
|
|
|
|
9494.20 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2975.94 |
2940.07 |
|
|
|
|
35.87 |
|
2120101 |
行政运行 |
166.58 |
166.58 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2809.36 |
2773.48 |
|
|
|
|
35.87 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9718.65 |
260.32 |
|
|
|
|
9458.33 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9718.65 |
260.32 |
|
|
|
|
9458.33 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1369.31 |
1369.31 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1349.49 |
1349.49 |
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
488.25 |
488.25 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
861.24 |
861.24 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
772.84 |
772.84 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
772.84 |
772.84 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
772.84 |
772.84 |
|
|
|
|
|
注：此表依据《收入决算表》（财决03表）填写
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15436.62 |
385.81 |
15050.81 |
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
137.88 |
|
137.88 |
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
135.95 |
|
135.95 |
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
135.95 |
|
135.95 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.935 |
|
0.935 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.935 |
|
0.935 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
2.795 |
0.65 |
2.145 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
2.795 |
0.65 |
2.145 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2.795 |
0.65 |
2.145 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
180.09 |
|
180.09 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
180.09 |
|
180.09 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
180.09 |
|
180.09 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
12659.69 |
351.33 |
12308.36 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2975.94 |
351.33 |
2624.61 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
166.58 |
166.58 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2809.36 |
184.75 |
2624.61 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9674 |
|
9674 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9674 |
|
9674 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9.75 |
|
9.75 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9.75 |
|
9.75 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1369.31 |
19.82 |
1349.49 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1349.49 |
|
1349.49 |
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
488.25 |
|
488.25 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
861.24 |
|
861.24 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
772.84 |
|
772.84 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
772.84 |
|
772.84 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
772.84 |
|
772.84 |
|
|
|
注：此表依据《支出决算表》（财决04表）填写
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5987.07 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
137.88 |
137.88 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
19 |
0 |
0 |
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0 |
0 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
2.795 |
2.795 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
0 |
0 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
7 |
|
七、公共安全支出 |
24 |
300 |
300 |
|
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
9 |
|
九、节能环保支出 |
26 |
180.09 |
180.09 |
|
|
|
10 |
|
十、城乡社区支出 |
27 |
3210.14 |
3210.14 |
|
|
|
11 |
|
十一、住房保障支出 |
28 |
1369.31 |
1369.31 |
|
|
|
|
|
十二、其他支出 |
29 |
772.84 |
772.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
5987.07 |
本年支出合计 |
29 |
5987.07 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
55.02 |
年末结转和结余 |
30 |
55.01 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
55.02 |
|
31 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
|
32 |
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
合计 |
17 |
6042.09 |
合计 |
34 |
6042.09 |
注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填写
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5987.07 |
350.94 |
5636.13 |
|
类 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
137.88 |
|
137.88 |
|
20126 |
档案事务 |
135.95 |
|
135.95 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
135.95 |
|
135.95 |
|
20132 |
组织事务 |
0.935 |
|
0.935 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.935 |
|
0.935 |
|
20133 |
宣传事务 |
1 |
|
1 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1 |
|
1 |
|
204 |
公共安全支出 |
300 |
|
300 |
|
20406 |
司法 |
300 |
|
300 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
300 |
|
300 |
|
206 |
科学技术支出 |
2.795 |
0.95 |
2.145 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
2.795 |
0.95 |
2.145 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2.795 |
0.95 |
2.145 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
13.11 |
13.11 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.11 |
13.11 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
180.09 |
|
180.09 |
|
21111 |
污染减排 |
180.09 |
|
180.09 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
180.09 |
|
180.09 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3210.14 |
316.46 |
2893.68 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2940.07 |
316.46 |
2623.61 |
|
2120101 |
行政运行 |
166.58 |
166.58 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2773.48 |
149.88 |
2623.61 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
260.32 |
|
260.32 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
260.32 |
|
260.32 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9.75 |
|
9.75 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9.75 |
|
9.75 |
|
221 |
住房保障支出 |
1369.31 |
19.82 |
1349.49 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1349.49 |
|
1349.49 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
488.25 |
|
488.25 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
861.24 |
|
861.24 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.82 |
19.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.82 |
19.82 |
|
|
229 |
其他支出 |
172.84 |
|
172.84 |
|
22999 |
其他支出 |
172.84 |
|
172.84 |
|
2299901 |
其他支出 |
172.84 |
|
172.84 |
注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第9、10、13列填写
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
350.94 |
270.87 |
80.78 |
|
工资福利支出 |
237.03 |
237.03 |
|
|
基本工资 |
123.81 |
123.81 |
|
|
津贴补贴 |
91.90 |
91.90 |
|
|
奖金 |
6.83 |
6.83 |
|
|
绩效工资 |
14.16 |
14.16 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
商品和服务支出 |
80.08 |
|
80.08 |
|
办公费 |
23.59 |
|
23.59 |
|
印刷费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
公务接待费 |
2.99 |
|
2.99 |
|
劳务费 |
29.51 |
|
29.51 |
|
公务用车运行费 |
16.65 |
|
16.65 |
|
其他交通费 |
1.36 |
|
1.36 |
|
其他商品和服务支出 |
9.48 |
|
9.48 |
|
对个人和家庭的补助 |
33.84 |
33.84 |
|
|
生活补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
医疗费 |
13.11 |
13.11 |
|
|
住房公积金 |
19.82 |
19.82 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
0 |
|
|
|
国内贷款 |
0 |
|
|
|
产权参股 |
0 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
0 |
|
|
|
其他支出 |
0 |
|
|
注：此表依据《公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08-1表）填写
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
25.35 |
0 |
15.75 |
0 |
15.75 |
9.6 |
18.61 |
0 |
15.62 |
0 |
15.62 |
2.99 |
注：“2015年度预算数”按2015年初批复的数填写，“2015年度决算数”依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）第22、27、35、77列填写
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
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款 |
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项 |
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注：此表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）填写（此表如没有数字请0填报）
第三部分：江南区住房和城乡建设局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计154812.27万元。
1．财政拨款收入5987.07万元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入9494.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余55.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计15436.62万元。包括：
1．一般公共服务（类）137.88万元：主要包括房屋建筑物构建，培训费和办公费。
2.公共安全（类）300万元：主要用于房屋建筑物购建支出。
3.科学技术（类）2.795万元：主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）13.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险方面的支出。
5.节能环保（类）180.09万元：主要用于大型修缮。
6.城乡社区支出（类）12659.69万元：主要用于各项目房屋建筑物购建的支出。
7．社会保障和就业（类）0.9万元：主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
8．住房保障支出（类）1369.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
9．其他支出（类）772.84万元：主要用于房屋建筑物购建支出。
9．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10．年末结转和结余99.67万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
住房和城乡建设局2015 年度一般公共预算支出15436.62万元，其中：基本支出385.82万元，项目支出15050.80万元。
（一）基本支出
1、其他技术研究与开发支出0.65万元。用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。
2、其他社会保障和就业支出0.9万元。主要用于遗嘱补助。
3、事业单位医疗13.11万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险方面的支出。
4、行政运行166.58万元。主要用于按规定发放的基本工资与津贴补贴。
5、其他城乡社区管理事务支出184.75万元。主要用于按规定发放的基本工资与津贴补贴与购买日常办公用品、书包杂志等支出。
6、住房公积金19.82万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出
（二）项目支出
1、其他档案事务支出135.95万元。主要用于房屋建筑物购建支出。
2、其他组织事务支出0.935万元。除因公出国培训费以外的培训支出。
3、其他宣传事务支出1万元。用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。
4、其他司法支出300万元。主要用于房屋建筑物购建支出。
5、其他技术研究与开发支出2.145万元。用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。
6、减排专项支出180.09万元。主要用于按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
7、其他城乡社区管理事务支出2624.61万元。主要用于按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出与咨询设计方面的支出。
8、 其他城乡社区公共设施支出9674万元。主要用于各项目房屋建筑物购建的支出。
9、城乡社区环境卫生支出9.75万元
10、棚户区改造488.25万元。主要用于按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
11、农村危房改造861.24万元。主要用于对危房改造户主的奖励金。
12、其他支出772.84万元。主要用于房屋建筑物购建的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
我局2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出350.94万元，其中：人员经费270.87万元，主要包括：基本支出123.81万元、津贴补贴91.90万元、奖金6.83万元、绩效工资14.16万元、其他工资福利支出0.32万元、生活补助0.9万元、医疗费13.11万元、住房公积金19.82万元；公用经费80.78万元主要包括：办公费23.59万元、印刷费0.49万元、公务接待费2.99万元、劳务费29.51万元、公务用车运行维护费12.65万元、其他交通费1.36万元、其他商品和服务支出9.48万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.62万元；公务接待费支出决算2.99万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关、5个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出15.62万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 15.62万元。主要用于机要文件交换、市内、城区内因公出行以及开展扶贫，各项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行费支出减的主要原因为本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，进一步完善本单位公务用车和油料管理细则，严格落实节假日交匙登记、不定时抽查等制度，平时科学合理安排用车计划，倡导近距离的公务活动绿色出行，同一公务活动不同单位拼车出行，严格控制压缩公务用车运行支出费用
2015年，江南区住房和城乡建设局、 5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出15.62 万元，平均每辆2.60万元。
（三）公务接待费支出2.99万元。全年共安排公务接待37批次，合计接待373人/次。主要用于业务的来往与检查，工作交流。
（四）公务用车运行支出 15.62万元，年初预算数为15.75万元，比上年减少1.22万元，下降7.23%。公务用车运行费支出减的主要原因为本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，进一步完善本单位公务用车和油料管理细则，严格落实节假日交匙登记、不定时抽查等制度，平时科学合理安排用车计划，倡导近距离的公务活动绿色出行，同一公务活动不同单位拼车出行，严格控制压缩公务用车运行支出费用。
公务接待费支出2.99万元，年初预算数位9.6万元，比上年减少7.11万元，下降70.4%。接待费减的主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出37.5万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加37.5 万元，增长100 %。主要原因是：2015年决算没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额36.68万元，其中：政府采购货物支出16.24万元、政府采购工程支出20.44万元、政府采购服务支出0万元。（城区部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作的开展情况
2015年，住房和城乡建设局共对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1700万元，占年初预算的26.34%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：老旧居住小区环境综合整治改造工程公共预算财政拨款100万元，其建成后有效解决老旧小区环境设施问题，居民对小区的满意度达到100%。
（五）决算数据说明
由于南宁市还没有最终批复我城区2015年部门决算，待南宁市批复后，我部门将以最终批复的2015年部门决算重新更新公开信息。
南宁市江南区住房和城乡建设局2015年度收入支出决算总表.XLS