第三部分：江南区委统战部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1357133.21元,同比去年减少64682.19，同比减少4.55%。

1.财政拨款收入1181548.81元，为城区本级财政当年拨付的资金。同比2015年增加162655.81元，同比增加15.96%。增加原因一是2016年新增扶贫专项收入；二是2016年进行了一次工资、级别调整，本部门的工资、住房公积金也有所增加。

2.事业收入0.00元。

3.经营收入0.00元。

    4.其他收入0.00元。

5.用事业基金弥补收支差额0.00元。

6.上年结转和结余175584.4元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1357133.21元。同比减少64682.19元，同比减少4.55%。减少原因一一般公共服务支出项目有所减少；二是科学技术支出项目在2016年没有该项上的支出。包括：

1.一般公共服务支出1155446.81元，同比去年减少32804.19元，同比下降2.76%。该项支出主要用于本单位2016年度统战事务方面的支出。

2.教育支出6732.00元，同比去年新增6732元，同比增幅100%，增加原因是该项单独列支。该项支出主要用于本单位2016年度干部教育培训支出。

3.农林水支出3200.00元，同比去年新增3200元，同比增幅100%，增加原因为2016年开始开展精准扶贫工作，该项列支用于扶贫支出。该项支出主要用于本单位2016年度扶贫支出。

4.住房保障支出71765.00元，同比去年增加28851元，同比增幅67.22%，增加原因为2016年进行了一次工资、级别调整，本部门的住房公积金也有所增加。该项支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余119989.4元，同比减少55595元，同比下降31.66%，下降原因一是本部门按照工作要求，使用该项结转资金，二是城区财政按要求收回超过2年的结转结余资金。该项为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

江南区委统战部2016年度一般公共预算支出1181548.81元，同比增加162655.81元，同比增幅15.96%，其中：基本支出1181548.81元，同比增加162655.81元，同比增幅15.96%。项目支出0元。

（一）基本支出：1181548.81元

     1、一般公共服务支出：1099851.81元，同比去年增加138938.81元，增幅11.76%。统战事务支出：1099851.81元，当中，行政运行支出798852.30元、一般行政管理事务支出45293元、其他统战事务支出255706.51元。

2、教育支出：6732元，同比去年新增6732元，同比增幅100%，增加原因是该项单独列支。其中进修及培训支出6732元，当中，干部教育6732元。

3、农林水支出：3200元，同比去年新增3200元，同比增幅100%，增加原因为2016年开始开展精准扶贫工作，该项列支用于扶贫支出。其中扶贫支出3200元，当中，其他扶贫支出。

4、住房保障支出：71765元，同比去年增加28851元，同比增幅40.20%，增加原因为2016年进行了一次工资、级别调整，本部门的住房公积金也有所增加。其中住房改革支出71765元，当中，住房公积金支出71765元。

（二）项目支出：0元

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

江南区委统战部2016年度政府性基金支出0元。本部门无该项科目设置。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1181548.81元，同比增加162655.81元，同比增加15.96%，增长原因主要是行政事业单位工资标准的提高。其中：人员经费778704元，主要包括：基本工资支出：223481元、津贴补贴支出：231193元、奖金支出：186660元、生活补助支出：35200元、奖励金支出：3880元、住房公积金支出：71765元。公用经费402844.81元，主要包括：办公费支出：33004.1元、印刷费支出：20891元、差旅费支出：40376元、因公出国（境）费用支出10093元、维修（护）费支出：1645.2元、会议费支出：191256.51元、培训费支出：6732元、公务接待费支出：4558元、劳务费支出：2020元、公务用车运行维护费支出：31714元、其他交通费用：45025元、其他商品和服务支出：3430元、办公设备购置支出：12100元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度统战部一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出46365元，同比增加33374元，增幅71.98%。其中：因公出国（境）费支出决算10093元；公务用车购置及运行费支出决算31714元；公务接待费支出决算4558元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出10093元。同比去年增加10093元，增幅100%。全年使用财政拨款参加南宁市委统战部组织的赴香港联谊团组1个。全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行费支出31714元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出31714元。同比去年增加28714元，同比增加957.71%。大幅度增加原因是增加原因一是2016年江南区政协第八届委员会换届工作，我部工作人员到各镇、街道开展相关工作的交通费用，二是2016年下半年开展的精准扶贫工作，我部帮扶干部使用公务用车下乡开展扶贫工作。该项支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，中共江南区委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出31714元，平均每辆15857元。

（三）公务接待费支出4558元，同比减少5433元，减少幅度54.38%。该项支出主要用于中共江南区委统战部与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，中共江南区委统战部共安排公务接待12批次，合计接待81人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。在2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出10093元，占年初预算的0.85%，比上年增加10093元，增长100%,增长原因是2016年由南宁市委统战部组织各区（县）委统战部部长赴香港开展联谊活动；公务用车购置及运行费支出决算31714元，占年初预算2.68%，比上年增加28714元，增加90.54%，增加项目是公务用车运行维护费28714元，增加原因一是2016年江南区政协第八届委员会换届工作，我部工作人员到各镇、街道开展相关工作的交通费用，二是2016年下半年开展的精准扶贫工作，我部帮扶干部使用公务用车下乡开展扶贫工作；公务接待费支出决算4558元，占年初预算的0.39%，减少5433元，下降54.38%。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出402844.81元，比2015年增加22799.81元，增长5.66%。主要原因是：主要原因是由于公车改革后，实行车补及差旅费管理办法，致使相关费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是电动巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门共组织对1个项目（2016年春节慰问各民主党派江南区基层委、江南区统战对象）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3.52万元，占年初预算的2.979%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。