预算表10.xlsx
2018年部门预算公开表_[602001]南宁市江南区招商促进局.xls南宁区招商局2018年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、招商局主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
贯彻执行有关招商引资和区域经济合作的有关法律、法规、政策；承办城区招商引资、外商投资、经济合作等具体事务性工作。受理和处理投资设非涉及党政机关工务人员的投诉事项。
（二）2018年主要工作任务
1、完成招商引资区外境内到位资金46亿元，实际利用外资（广西全口径）4800万美元。
2、进行城区招商引资项目洽谈及服务工作，推动项目快速平稳落地。
3、城区其他中心工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位年末独立编制机构编制数1个，其中：参公单位1个，是财政全额拨款的参公单位。
（二）部门预算单位构成
1. 000 江南区招商促进局（一级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
本单位参公编制7个，年末在编人员7人，在职人员占编制数100%。
（二）人员构成
年末实有人数7人，其中，在职人数7人。行政人员7人。年末公共预算财政拨款（补助）开支人数3人
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算171.96万元，同比增加 25.06万元，同比增长17.06%，其中：
一般公共预算收入171.96万元，同比增加 14.56万元，同比增长9.91%。
上年结转收入10.50万元。
（二）2018年部门支出预算总体情况
先从支出预算总规模说明总体情况。
1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）支出140.27万元，占支出总预算81.59％，同比增长13.22％。
（2）社会保障和就业支出（类）支出14.83万元，占支出总预算8.63％，同比增长56.77％。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.62万元，占支出总预算5.01％，同比增长62.03％。
（4）住房保障支出（类）支出8.20万元，占支出总预算4.77％，同比增长18.33％。
2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）支出104.77万元，占支出总预算60.94％，同比增长68.41％。
②商品和服务支出（类）支出11.36万元，占支出总预算6.61％，同比增长105.05％。
（2）项目支出预算。
①商品和服务支出（类）支出55.80万元，占支出总预算32.45％，同比减少18.16％。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算171.93万元，比2017年预算146.87万元增加25.06万元，同比增长17.06%。收入预算增加的主要原因是：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增外聘及晋升晋级人员的工资；三是根据城区政府工作安排，增加了外出招商及推介会的经费安排。
2018年一般公共预算支出预算171.93万元，比2017年预算146.87万元增加25.06万元，同比增长17.06%。支出预算增加的主要原因是：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增外聘及晋升晋级人员的工资；三是根据城区政府工作安排，增加了外出招商及推介会的经费安排。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算171.93万元，其中：一般公共预算收入预算171.93万元。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算171.93万元，其中：一般公共预算支出预算171.93万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为95.27万元，主要用于工资福利支出及日常办公支出；
招商引资（项）预算数为45.00万元，主要招商外出考察和招商推介支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为11.89万元，主要用于缴纳单位养老保险；
其他社会保障和就业支出（项）预算数为2.94万元，主要用于缴纳其他社会保障支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为4.22万元，主要用于缴纳单位医疗保险。
公务员医疗补助（项）预算数为4.16万元，主要用于发放单位人员医疗补助。
其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）预算数为0.24万元，主要用于缴纳其他医疗支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为8.20万元，主要用于缴纳单位住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2017年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。
- 公务接待费2018年预算0.5万元，与2017年持平。
3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。
4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算11.36万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加5.82万元，增长105.54%，增加的原因主要是包含公车改革补贴。
（二）政府采购情况
本部门无政府购买服务项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
本部门无公务用车，无价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额20万元，其中：一般公共预算支出20万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
- 项目名称：江南区招商局2018年外出招商考察活动经费
项目金额：20万元
资金来源：一般公共财政预算资金
（六）涉密事项处理说明
无涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1. 部门收支总体情况表（参考预算表1）
2. 部门收入总体情况表（参考预算表8）
3. 部门支出总体情况表（参考预算表9）
4.财政拨款收支总体情况表（参考预算表6）
5. 一般公共预算支出情况表（参考预算表2）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参考预算表4）
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参考预算表5）
8.政府性基金预算支出情况表（参考预算表3）
9.国有资本经营预算支出情况表（参考预算表10）
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