南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况 
一、南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室主要职责和2018年主要工作任务 ......1页
二、机构设置和部门预算单位构成  ......2页
三、编制现状和人员构成......3页

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况 ......4页
二、2018年部门财政拨款收支预算情况 ......5页
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况......6页
四、其他重要事项情况说明......7页
五、专业名词解释......8页

第一部分：部门概况 

一、南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室主要职责和2018年主要工作任务 

（一）主要职责

在城区党委、政府的领导下开展工作。积极宣传国家征地拆迁有关法律、法规，贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及征地拆迁工作的方针、政策，搞好调查研究，开放创新，创造性地开展工作。

为保障土地资源的合理利用和城市规划的顺利实施，维护征地拆迁当事人的合法权益，按征地拆迁的有关法律程序为用地单位提供管理、协调、监督、指导具体工作，依法为用地单位提供办理用地手续和资料。

负责江南区辖区内依法征收国家建设用地工作，与被征地单位签订征地协议，核定补偿标准，督促和协助用地单位会同有关部门办理被征用地单位征地后居（农）民的生产、生活出路问题。

负责本辖区内拆迁被征用地的国有和集体土地上的建（构）筑物和其他附着物，按规定给予补偿和安置。

负责收集、管理、支付辖区内用地单位预付的有关费用，监督检查被征地单位对征地补偿、安置的使用情况。

（二）2018年主要工作任务

配合有关部门做好土地成片开发和出让的有关工作。

配合有关部门查处阻挠国家建设征用土地的行为。

配合有关部门做好清理非法占地，违法建设工作。

组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。

承担市建委、市国土资源局、市征地办、市拆迁办及城区党委、政府交办的工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

 2001年，根据南宁市机构编制委员会《关于同意江南区设置和调整有关事业单位的通知》（南编[2001]61号）文件精神，成立江南区拆迁办公室。2003年12月20日，南宁市江南区机构编制委员会下发《关于调整城区拆迁办公室机构设置、业务范围和人员编制的通知》（江编[2003]16号），将江南区拆迁办公室更名为江南区房屋和征地拆迁办公室，属于城区人民政府直属的相当正科级事业单位。2009年10月，广西壮族自治区人事厅下发《关于同意南宁市军粮供应管理中心等100个事业单位参照公务员法管理的批复》（桂人函[2009]1060号），自治区批准江南区房屋和征地拆迁办公室为参照《公务员法》管理的事业单位。2013年2月，根据《关于南宁市江南区房屋和征地拆迁办公室有关机构编制事宜的通知》（江编[2013]6号），南宁市江南区房屋和征地拆迁办公室更名为南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室。财政全额拨款。

现有人员64名，其中在职在编36名，聘用人员28名。

（二）部门预算单位构成

本办无二级以下单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

现有人员64名，其中在职在编36名，聘用人员28名。

（二）人员构成

主任1名；常务副主任1名；副主任3名；科员32名，聘用人员28名

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

本单位2018年预算总收入488.23万元，其中：一般公共预算收入488.23万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

     1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    （1）社会保障和就业支出 63.35万元；

    （2）医疗卫生与计划生育支出 45.49万元；

    （3）城乡社区支出 341.75万元；

    （4）住房保障支出 37.63万元。

2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出 460.09万元

②商品和服务支出28.14万元

（2）项目支出预算。

无

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

结合2017年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2018年一般公共预算收入预算488.23万元，比2017年预算489.8万元减少1.57万元，同比下降0.32%。收入预算减少的主要原因是：人员工资减少。2018年一般公共预算支出预算488.23万元，比2017年预算330.8万元增加157.43万元，同比增长47.59%。支出预算增加的主要原因是：今年把项目预算里的用于办公室日常的办公经费及聘用人员工资发放的其他资金放入一般公共预算支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算488.23万元，其中：一般公共预算收入预算488.23万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

 本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算”。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算488.23万元，其中：一般公共预算支出预算488.23万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为63.35万元，主要用于本单位职工社会养老保险支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为45.49万元，主要用于：本单位职工医疗保险支出。

（3）城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为341.75，主要用于：本单位职工的工资及绩效等发放。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租公积金（项）预算数为37.63万元，主要用于：本单位职工的住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比2017年预算0万元。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，比2017年预算0万元。

2. 公务接待费2018年预算0万元，比2017年预算0万元。3. 公务用车购置费2018年预算0万元，比2017年预算0万元

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，比2017年预算0万元。公车均已交由后勤机关管理中心处理。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算156万元，主要用于本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及发放聘用人员工资，与2017年持平。原因主要是：定额办公经费。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。”

（四）国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额46.8万元，其中：一般公共预算支出46.8万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.邕江综合整治项目征地，预算金额15.6万元，资金来源一般公共预算

2. 江西至扬美公路段征地，预算金额15.6万元，资金来源一般公共预算

3.富士康产业园区项目征地，预算金额15.6万元，资金来源一般公共预算

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。

附件：1. 部门收支总体情况表（参考预算表1）

      2. 部门收入总体情况表（参考预算表8）

      3. 部门支出总体情况表（参考预算表9）

      4.财政拨款收支总体情况表（参考预算表6）

      5. 一般公共预算支出情况表（参考预算表2）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参考预算表4）

      7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参考预算表5）

      8.政府性基金预算支出情况表（参考预算表3）

      9.国有资本经营预算支出情况表（参考预算表10）

附件下载：附件2018年部门预算公开表_[316]南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室.xls

     预算表10.xlsx