南宁市社会科学界联合会2018年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况 

一、南宁市社会科学界联合会单位主要职责和2018年主要工作任务 ····································2页

二、机构设置和部门预算单位构成········2页

三、编制现状和人员构成················3页

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·······4页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况···4页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况···································5页

四、其他重要事项情况说明·············6页

五、专业名词解释·····················7页

南宁市社会科学界联合会2018年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况 

一、南宁市社会科学界联合会主要职责和2018年主要工作任务 

（一）主要职责

（一）领导和协调全城区社会科学界各个学会、协会、研究会的工作，开展学术研究，开展科普活动，组织科学成果评奖，开展咨询服务。

（二）负责对城区内有关社会科学团体进行监督管理，维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益，听取并反映社科界的情况和意见。

（三）做好与外地学者、学术团体的学术交流工作，加强往来。

（四）办好学术刊物，开展资料信息交流工作。

（五）承办城区党委、政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作任务

进一步推进城区所属学会、协会及研究会建设，加强与教育局、科技局、科协、工商联、文体局等相关部门的沟通，推动成立一批学会、协会，同时，加强与辖区文明单位、大中专院校的联系，积极引进优质社科资源，充实社会科学科研力量。积极引导学术团体健康有效地开展各类学术交流活动，更好地服务党委政府工作大局，促进经济社会发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市江南区社会科学界联合会主管部门为中共南宁市江南区委员会，单位性质为群众团体机关，机构规格为正科级，经费形式属财政全额拨款。   

（二）部门预算单位构成

本部门仅有南宁市江南区社会科学界联合会本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

编制人数2人，编制内实有人数1人，无使用财政资金聘用人员。

（二）人员构成

编制人数2人，编制内实有人数1人，无使用财政资金聘用人员。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

部门收入预算为17.18万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）9.37万元；

（2）科学技术支出（类）4万元；

（3）社会保障和就业支出（类）1.65万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出1.18万元；

（5）住房保障支出0.98万元。

2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）11.96万元；

②商品和服务支出（类）1.22万元。

（2）项目支出预算。

商品和服务支出（类）4万元。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算17.18万元，比2017年预算3万元增加14.18万元，同比增长472.7%。收入预算增加的主要原因是：2017年仅做了项目预算，无公共预算。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算17.18万元，其中：一般公共预算收入预算17.18万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算17.18万元，其中：一般公共预算支出预算17.18万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为9.37万元，主要用于：行政团体事物支出。

（2）科学技术支出4万元，主要用于：组织社会科学界各协会开展活动的经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为1.65万元，主要用于：社会保险缴纳。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为1.18万元，主要用于：医疗保险支出。

（4）住房保障支出0.98万元，主要用于：住房公积金支出。

 2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.63万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.63万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.63万元，比2017年预算0万元增加2.63万元，同比增长100%。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算0.5万元，比2017年预算0万元增加0.5万元，同比增长100%，增加的原因主要是：社科联2017年度仅做了项目预算，无人员经费及“三公”经费预算。主要用于：因公接待费用。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平,。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算5.22万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加5.22万元，增长100%，增加的原因主要是：2017年度仅做了项目预算，无独立做机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元。2018年度无采购计划。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2018年1月1日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元

（六）涉密事项处理说明

本部门预算无含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：1. 部门收支总体情况表（参考预算表1）

      2. 部门收入总体情况表（参考预算表8）

      3. 部门支出总体情况表（参考预算表9）

      4.财政拨款收支总体情况表（参考预算表6）

      5. 一般公共预算支出情况表（参考预算表2）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参考预算表4）

      7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参考预算表5）

      8.政府性基金预算支出情况表（参考预算表3）

      9.国有资本经营预算支出情况表（参考预算表10）

附件下载：2018年部门预算公开表_[211]南宁市江南区社会科学界联合会.xls